宋疃镇2025年财政决算情况和2026年财政预算（草案）的报告（书面）

（2026年1月22日在宋疃镇第十九届人民代表大会第十次会议上）

高峰

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2025年财政决算情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2025年财政决算执行情况

2025年我镇财政工作在党委、政府正确领导下，在主管部门大力支持和镇人大有力监督及相关部门通力协作下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全镇发展大局，坚守“三保”底线，克服经济下行的压力，财政预算执行总体平稳。

（一）2025年财政预算收入执行情况

2025年，我镇一般公共预算收入完成4527.91万元，完成年初预算的104%。

分部门完成情况：

1、税务收入完成3277.91万元。

2、财政非税收入1250万元。

（二）2025年财政决算情况

2025年我镇一般公共预算支出完成4527.91万元，为年度预算的104%。主要支出项目：

2025年财政累计支出4527.91万元。支出进度与时序基本同步，重点领域得到有效保障。主要支出情况如下：

1、人大事务5.06万元。

2、政府办公厅及相关机构事务838.22万元。

其中：行政运行781.44万元；一般行政管理事务56.78万元。

3、发展与改革事务1.61万元。

4、统计事务1.5万元。

5、组织事务19.43万元。

6、宣传事务18.21万元。

7、其他一般公共服务支出50万元。

8、文化旅游体育与传媒支出0.52万元。

9、社会保障和就业支出650.8万元。

其中：民政事务管理403.85万元；行政事业单位养老支出227.72万元；行政单位离退休74.04万元；就业补助0.63万元；残疾人事业0.26万元；临时救助支出14.99万元；其他社会保障和就业支出3.33万元。

10、卫生健康支出171.75万元。

其中：卫生健康管理事务12.6万元；公共卫生0.9万元；计划生育事务96.23万元；行政事业单位医疗39.69万元；公务员医疗补助22.23万元。

11、节能环保支出295.16万元。

12、城乡社区支出102.66万元。

13、农业农村支出1253.61万元。

其中：农业农村567.46万元；林业和草原3.42万元；水利3.5万元；农村综合改革672.43。

14、自然资源海洋气象等支出35.5万元。

15、住房改革支出152.97万元。

16、灾害防治及应急管理支出0.22万元。

2025年财政决算基本正常，收支相抵，基本实现当年财政收支平衡。同时，也存在非税占比较大，税源散、小、单一的问题，财政收入质量需进一步提高，部分资金支出使用效益也有提升空间。

二、2026年财政预算安排情况

2026是深入贯彻党的二十大和中央惠农政策的精神，加快发展富民强镇和全面建设和谐社会和实现乡村振兴的关键之年。根据上述指导思想和区委对2026年财政预算编制要求，2026年预算编制原则：一是保持财政收入稳定；二是优化支出结构，优先“三保”支出；三是以收定支，量入为出，确保收支平衡。根据上述原则，2026年我镇财政预算安排如下：

（一）2026年财政收入4400万元。

分部门如下：

1、税务收入3200万元。

2、财政非税收入1200万元。

（二）2026年财政预算支出安排4326万元。

具体明细如下：

1、人大事务5万元；

2、政府办公厅（室）及相关机构事务881万元；

（其中：行政运行791万元；一般行政管理事务90万元。）

3、统战事务 3万元；

4、民政管理事务431万元；

5、行政事业单位养老支出217万元；

（其中：行政单位离退休79万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出92万元；机关事业单位职业年金缴费支出46万元。）

6、其他社会保障和就业支出6万元（工伤及失业保险缴费）；

7、计划生育事务128万元（计划生育服务及防疫支出）；

8、行政事业单位医疗65万元。

9、节能环保支出500万元（污染防治）；

10、城乡社区管理事务350万元；

11、城乡社区公共设施支出410万元；（文明创建、人居环境整治、乡村振兴等）

12、农业农村支出370万元；（乡村道路、防汛抗旱及其他农业支出）

13、农村综合改革730万元；（村干和后备干部工资及社保缴费办公等）

14、住房改革支出180万元；

15、预备费50万元；

四、2026年财政工作重点

为确保完成2026年财政预算目标，我们将重点抓好以下工作：

（一）强化财源建设，增强财政增收后劲

一是培育壮大主导产业。加大对特色农业、乡村旅游、农产品加工等产业的扶持力度，优化营商环境，吸引更多企业落户我镇，培育稳定的税源主体。二是盘活存量资产资源。对镇域内闲置的厂房、土地等国有资产进行全面摸排，通过租赁、合作开发等方式盘活利用，增加国有资产收益。三是积极争取各类项目资金。如“一事一议”财政奖补资金等。四是加强协税护税工作。建立健全税源动态监控机制，配合税务部门开展税收征管行动，严厉打击偷税、漏税、逃税行为，确保税收及时足额入库。

（二）优化支出结构，提升财政保障能力

一是兜牢“三保”底线。落实各项惠民政策，让群众共享发展成果。二是聚焦重点项目建设。集中财力支持乡村振兴、生态环境保护等重点项目，确保项目资金及时到位，推动项目早落地、早见效。三是进一步压缩一般性支出。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，压缩“三公”经费和非必要、非刚性支出，将有限的资金用在“刀刃上”。

（三）加强财政管理，提高资金使用效益

一是加强预算绩效管理。并将评价结果与下一年度预算安排挂钩，倒逼资金使用效益提升。二是规范财政资金监管。建立健全财政资金拨付、使用、监管机制，对项目资金实行专户管理、专款专用，防止挤占、挪用、截留财政资金。三是升级网络环境，推进财政信息化建设，利用大数据、信息化手段，完善预算管理一体化系统，提高财政管理的科学化、精细化水平。

（四）自觉接受监督，提升财政工作透明度

一是主动接受人大监督。严格执行人大批准的财政预算，及时向人大报告预算执行情况，虚心听取人大代表的意见和建议，不断改进财政工作。二是推进政务公开。及时公开财政预算、决算、专项资金使用等信息，主动接受社会各界监督，提升财政工作透明度和公信力。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，真抓实干，为宋疃镇各项事业高质量发展提供坚实财力保障！