一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

    6、加大扶贫工作力度，全力完成上级要求。

    7、抓好拆违控违、综治维稳工作，为重点项目工作的开展提供良好的工作环境。

    8、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，烈山镇2019年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，户数无变动。详细情况见下表：

三、烈山区烈山镇2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计24723.35万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计23392.95万元，年末结转结余1330.4万元。与2018年相比，收入总计增加18026.31万元，增长269.17%，主要原因：2019年度烈山镇新增教育小镇项目资金14000万元、救灾资金445.11万元、征地及附属物拆迁项目资金567.46万元、养殖场关停补助436.89万元、村集体经济项目资金221.6万元、农村公路扩面延伸项目资金376万元、高标准农田项目资金359万元、人居环境治理项目资金167万元；与2018年相比，支出总计增加17962.81万元，增长330.8%，主要原因：2019年度烈山镇与收入增加相对应的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计23608.87万元，其中：财政拨款收入22918.71万元，占97.08%；其他收入690.16万元，占2.92%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计23392.95万元，其中：基本支出3788.49万元，占16.2%；项目支出19604.47万元，占83.8%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计23572.37万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计22834.07万元，年末财政拨款结转和结余738.3万元，与2018年相比，财政拨款收支总计分别增加19430.99万元、19346.03万元，分别增长469.19% 、554.64%。

主要原因：收入、支出增加了教育小镇项目资金14000万元、救灾资金445.11万元、征地及附属物拆迁项目资金567.46万元、养殖场关停补助436.89万元、村集体经济项目资金221.6万元、农村公路扩面延伸项目资金376万元、高标准农田项目资金359万元、人居环境治理项目资金167万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入22731.7万元，占本年收入的96.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加19207.64万元，增长545.04%。主要原因是增加了教育小镇项目资金14000万元、救灾资金445.11万元、征地及附属物拆迁项目资金567.46万元、养殖场关停补助436.89万元、村集体经济项目资金221.6万元、农村公路扩面延伸项目资金376万元、高标准农田项目资金359万元、人居环境治理项目资金167万元等收入。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出22647.06万元，占本年支出的96.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19223.35万元，增长561.48%。主要原因是增加了教育小镇项目资金14000万元、救灾资金445.11万元、征地及附属物拆迁项目资金567.46万元、养殖场关停补助436.89万元、村集体经济项目资金221.6万元、农村公路扩面延伸项目资金376万元、高标准农田项目资金359万元、人居环境治理项目资金167万元等支出。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出22647.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1721.77万元，占7.6%;教育（类）支出6000万元，占26.49%；社会保障和就业（类）支出1001.83万元，占4.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出251.27万元，占1.11%；节能环保（类）支出678.76万元，占3%；城乡社区（类）支出9249.88万元，占40.84%；农林水（类）支出907.85万元，占4.01%；交通运输（类）支出568.07万元，占2.51%；自然资源海洋气象等（类）支出1704.54万元，占7.53%；住房保障（类）支出117.98万元，占0.52%；灾害防治及应急管理（类）支出445.11万元，占1.97%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1425万元，支出决算为22647.06万元，完成年初预算的1589.27%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出，以及增加了教育小镇项目资金14000万元、救灾资金445.11万元、征地及附属物拆迁项目资金567.46万元、养殖场关停补助436.89万元、村集体经济项目资金221.6万元、农村公路扩面延伸项目资金376万元、高标准农田项目资金359万元、人居环境治理项目资金167万元导致决算数大于预算数。其中:基本支出3367.99万元，占14.87%；项目支出19279.07万元，占85.13%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大会议办公费支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.72万元，支出决算为596万元，完成年初预算的258.32%，决算数大于预算数的主要原因是①政策性增资②增加了预算应该在发展与改革事务、民政管理事务、计划生育事务中支出的人员奖励性工资③增加了一部分应该在归口管理的行政单位离退休支出中体现的因退休人员死亡而需发放的抚恤金支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175.96万元，支出决算为336.86万元，完成年初预算的191.44%，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员政策性增资和一次性工作奖励支出的增加，以及部分项目经费的增加。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的471%，决算数大于预算数的主要原因是实际信访支出增加。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为182万元，支出决算为693.17万元，完成年初预算的380.86%，决算数大于预算数的主要原因是日常业务实际需要的业务经费增加。

（6）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是这部分行政人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（7）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出一部分在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中体现。

（8）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了泰山寺维修经费5万元。

（9）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了城市基层党建工作经费。

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了村务监督委员会人员补助及党建经费。

（11）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.83万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宣传支出。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了港利教育小镇项目支出。

（13）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是这部分行政人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（14）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了村居后备干部工资及村居运转经费。

（15）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为85.81万元，支出决算为85.09万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是这部分人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（16）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为10.46万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（17）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为10.31万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的167.41%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为73.93万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整基数等。

（19）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，决算数大于预算数的主要原因是新增优抚支出。

（20）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为0万元，支出决算为133.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新增聘用退役人员支出。

（21）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是新增儿童福利支出。

（22）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人补助支出。

（23）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增小煤矿遗属补助。

（24）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为472.49万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加华家湖失地补贴。

（25）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为4.18万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（26）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了卫生健康管理事务补助支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共卫生补助支出。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为29.49万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因是这部分人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为159.54万元，支出决算为175.93万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是区及拨款追加支出。

（30）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为36.49万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员调动。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为11.94万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员调动。

（32）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为20万元，支出决算为540.91万元，完成年初预算的2704.55%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况拨出村级奖补资金、增加石灰窑门补偿资金及村居环境治理经费。

（33）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算为0万元，支出决算为136.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村人居环境治理经费。

（34）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测及信息（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加环境治理费用。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），年初预算为0万元，支出决算为48.3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村卫生厕所改造费用支出。

（36）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为97万元，支出决算为63.69万元，完成年初预算的65.66%，决算数小于预算数的主要原因是2019年此项中仅支付了城建所的人员工资，预算中其他的安全生产、维稳综治等项目支出调整到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中支出。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8968.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了港利教育小镇奖补资金8000万元、农村公路扩面延伸项目及拆迁项目补偿等支出。

（38）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为169.66万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了道路修复及石榴小镇项目等支出。

（39）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防疫员工资支出。

（40）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为20万元，支出决算为487.69万元，完成年初预算的2438.45%，决算数大于预算数的主要原因是新增人居环境治理项目、农村改厕项目、养殖厂关停补助、农村集体产权制度改革项目等支出。

（41）农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项），年初预算为0万元，支出决算为62.14万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2017年创森补贴支出。

（42）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于预算数的主要原因是新增创建国家森林城市项目支出。

（43）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增榴园社区水环境治理项目支出。

（44）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），年初预算为0万元，支出决算为88.38万元，决算数大于预算数的主要原因是新增华家湖库区移民项目支出。

（45）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项扶贫支出。

（46）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为15万元，支出决算为216.8万元，完成年初预算的1445.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村集体资产清产核资项目及扶持壮大村集体经济补助项目支出。

（47）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加垃圾清理支出。

（48）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初预算为0万元，支出决算为176万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路扩面延伸项目支出。

（49）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为0万元，支出决算为392.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加消防站征地项目、人武部征地项目、宿丁路项目补偿、友谊沟排涝站树木补偿、太山头南坡地环治理项目补偿支出。

（50）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  国土整治（项），年初预算为0万元，支出决算为158.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加高标准农田建设项目支出。

（51）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质矿产资源利用与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为348.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加花山废弃采石区矿山地环治理项目支出。

（52）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1197.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加朱山地环治理项目、农村公路扩面延伸项目、人居环境治理项目、高标准农田建设项目、蒋疃园林地复垦项目、青谷村园林地整治项目、秸秆禁烧项目、石榴小镇修路征地补偿支出。

（53）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为69.35万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为28.9万元，两项合计98.25万元（因平台实际支付时类款项中的“购房补贴”项自动归入“住房公积金”项，此次用两项合计数进行说明），支出决算为117.98万元，完成年初预算的120.08%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

（54）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为445.11万元，决算数大于预算数的主要原因是增加救灾项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3367.99万元，其中人员经费1905.15万元，主要包括：基本工资280.05万元、津贴补贴202.64万元、奖金451.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.68万元、绩效工资68.19万元、职工基本医疗保险缴费36.89万元、公务员医疗补助缴费11.85万元、其他社会保障缴费3.11万元、住房公积金118.3万元、离休费9.4万元、退休费7.71万元、抚恤金50.75万元、生活补助221.39万元、救济费23.1万元、医疗费补助2.12万元、奖励金97.07万元、其他对个人和家庭补助支出15.99万元；公用经费1462.84万元，主要包括：办公费88.69万元、印刷费15.15万元、水费1.34万元、电费20.1万元、邮电费11.67万元、差旅费6.51万元、维修（护）费77.78万元、租赁费49.7万元、培训费5.21万元、公务接待费27.44万元、劳务费566.84万元、委托业务费18.72万元、工会经费59.1万元、公务用车运行维护费35.92万元、其他交通费用76.53万元、其他商品和服务支出378.42万元、办公设备购置23.72万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入187.01万元，本年支出187.01万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

 “社会保障和就业支出”2019年度决算9万元，其中“大中型水库移民后期扶持基金支出”决算9万元，主要用于基础设施建设。

“城乡社区支出”2019年度决算171.28万元，其中“城市建设支出”决算171.28万元，主要用于文明城市建设支出及吴山口刘庄工业园、东山工业园土地青苗费。

“其他支出”2019年度决算6.73万元，其中“用于社会福利的彩票公益金支出”决算6.73万元，主要用于土型敬老院消防安装支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，烈山镇机关运行经费支出1775.6万元，比2018年减少248.34万元，下降12.27%，主要原因是2019年补发了一部分人员一次性奖励，这方面支出较2018年增长幅度较大。

2、政府采购支出情况

2019年度，烈山镇政府采购支出总额34.13万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出，授予中小微企业金额0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，烈山区烈山镇共有房屋4890平方米，其中办公用房4890平方米，业务用房0平方米；车辆16辆，其中领导干部用车2辆、一般公务用车14辆，由于车改工作的开展，本单位车辆上交平台与平台车辆交叉使用，产生了公车保有量与国有资产中车辆数不一致的情况；单位价值50万以上的大型设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，烈山镇对2019年度纳入部门预算的项目支出“污染防治支出”中的秸秆禁烧项目开展了绩效自评，涉及资金394.32万元，占项目预算总额的82.65%，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

本部门2019年没有开展重点绩效评价。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。