关于烈山镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）预算收入情况

2020年财政总收入完成1.0626亿元,比上年同期1.0018亿元增长6.1%，剔除国家减税降费因素，超额完成年初目标任务（2020年，执行国家减税降费政策，我镇建投绿金置业公司（绿金花园项目）政策性退税1954万元，安屹房地产公司（新北安置房项目）政策性退税2716万元，其他企业政策性退税200万元，合计退税4870万元，）

镇级一般预算收入完成5880万元，完成年度目标任务2566万元的229%，较上年同期4000万元增长47%。

总收入10626万元具体完成数：

（1）增值税4565万元；(2)企业所得税1208万元；（3）个人所得税81万元；（4）印花税203万元；（5）房产税48万元；（6）城镇土地使用税481万元；（7）土地增值税1403万元；（8）资源税99万元；（9）城市建设税592万元；（10）教育费附加214万元；（11）环保税6万元；（12）消费税1万元；（13）非税收入1725万元。

（二）预算支出情况

2020年镇财政一般预算支出完成24537万元（含预算追加、专项支出及上年结转支出22062万元），完成年初预算支出目标。

具体支出按照政府收支功能分类为：

一般公共服务支出4866万元（区追加:剩余安置房面积补偿1064万元，行政事业人员一次性工作奖励等资金）

教育支出7000万元（区追加：教育小镇项目奖补7000万元）；

城乡社区事务支出9672万元；(区追加：教育小镇项目奖补8000万元，洪庄文化产业园1000万元，石榴小镇、刘庄工业园及小李庄建设等资金）

社会保障和就业支出885万元（区追加：华家湖库区失地补偿466万元，村级运转经费136万元及后备干部及残疾人工作站经费等资金）

医疗卫生与计划生育支出246万元；

农林水事务支出515万元(区追加：退耕还林60万元；高标农田治理72万元；养殖场关停95万元；扶贫86万元及农业产业扶持、壮大村集体经济、华家湖库区移民等资金）

住房保障支出124万元；

节能环保支出250元;

自然资源海洋气象支出824万元（包括：镇级上年结转资金支出及用镇级非税收入安排的人居环境、山场治理、高标农田治理等相关支出）；

交通运输支出141万元（区追加：四好农村路资金133万元）

其他支出14万元；

二、2020年财政工作开展情况

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导及区财政局的精心指导下，全体财政人员坚持以党建为引领，克服疫情影响及国家减税降费政策带来的不利因素，积极组织财政收入，严格依法理财，强化财政监督检查，加强预算绩效管理，不断提高财政管理水平，为全面落实好“六保”，实现“六稳”做出我们应尽的努力。

(一）统筹兼顾，努力做到应收尽收

加强日常管理，做好税源管控，及时更新税源台账，加强与镇境内重点企业及重点工程建设单位的沟通协调，认真落实国家减税降费政策，做好相关服务工作，及时掌握税源变化情况，努力做到应收尽收。

（二）优化支出结构，提高财政运行质量

严格遵守相关财务制度，认真执行公车管理及公务接待管理规定，不断完善政府采购管理制度，强化工程项目管理，大力压缩一般支出，严格预算执行，增强风险防控意识，不断提高财政运行质量。

1-12月份“三公经费”实际支出60.9万元，占预算142.8万元的42.6%,同比下降8.2%。

（三）加强资金监管，及时发放各项惠民资金

1-12月份通过“一卡通”打卡发放各类涉农资金130批次1846万元，具体为：农村低保及价格、电费补贴595万元;五保供养及护理、价格补贴、电费补贴等131万元;优抚305万元;残疾人补助22万元;村干部报酬231万元;计划生育奖扶114万元;农业支持保护补贴（粮食补贴）348万元;农机补贴29万元;退耕还林59万元;其它12万元。做到按规定的时间节点打卡发放、无截留挪用等现象发生。

（四）发挥牵头作用，做好民生工程管理工作

积极协助相关部门做好民生工程对接、实施、监督管理等工作，工程类：依据工程进度，按照项目资金管理办法，做好项目资金的申请、拨付工作；资金发放类：按规定的时间节点、规定的程序及时打卡发放， 同时做好民生工程信息的收集、整理、上报，结合实际开展情况，汇报重点，展示亮点，反映难点、总结存在的问题及不足，不断提升我镇民生工程管理水平。

三、2021年财政预算(草案)

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我镇加快东部新城建设，发展崛起的关键之年，做好财政工作，对维护社会稳定，促进全镇各项事业的全面发展具有十分重要意义，根据《预算法》的相关规定，按照“量入为出，收支平衡”的原则，结合烈山镇的实际情况，编制2021年收支预算。

（一）财政总收入安排 1.13亿元，比上年实际完成数增长6%。（考虑国家减税降费政策并结合烈山镇实际情况）

具体包括：（1）增值税6500万元；（2）企业所得税1700万元；（3）个人所得税150万元；（4）印花税200万元；           （5）房产税160万元；（6）城镇土地使用税600万元；          （7）土地增值税690万元；（8）非税收入1300万元。

（二）财政支出安排3215万元（按现行区镇财政体制，以镇级可支配资金为基础，包括镇级非税收入部分，不包括项目资金及预算追加部分）。

按照政府收支功能分类为：

一般公共服务支出1900万元，

城乡社区事务230元，

社会保障和就业支出280万元，

医疗卫生与计划生育支出150万元，

农林水支出180万元，

住房保障支出135万元，

节能环保支出290万元

预备费50万元等。

（上述支出包括：人大活动经费30万元；党建经费30万元；信访维稳综治30万元；安全生产经费30万元；协税护税经费10万元；村级三资管理经费10万元及秸秆禁烧、环保、村居环境整治等项目支出）

（三）为实现2021年目标任务，重点抓好以下财政工作。

1、落实减税降费政策，规范收入管理

认真学习国家减税降费政策，进一步完善协税护税机制，强化重点税源的管理，加强对港利教育小镇、洪庄相湖春晓、融翔悦澜山、绿金花园、淮师大高知公馆等重点工程项目的管理，在认真落实减税降费的基础上，确保税收及时入库，对于规模企业，加大走访力度，结合纳税情况，及时掌握企业生产经营变化，防止税收的跑冒滴漏。

2、强化制度执行，规范支出管理

遵守国家相关法律法规，严格执行《烈山镇财务管理制度》，规范镇、村支出管理，严格控制三公经费支出，进一步压缩一般性支出，强化内部控制、审批审核制度管理，保证财政资金支出的规范、合理，高效运行。

3、强化财政建设，规范绩效管理。

依据“花钱必问效、无效必问责”的原则，建立健全乡镇绩效评价考核制度，从预算管理、财务核算管理、国有资产管理、债权债务管理、票据管理等多方面加强乡镇财政管理，努力做到依法理财。

4、强化党建引领，提高财政人员的整体素质及为民服务水平。

结合党史学习教育，努力做到学党史、悟思想、办实事、开新局，内强素质、外树形象，以适应新时代财政工作的需要。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨，意义重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导，镇人大的监督指导下，发扬“三牛”精神，团结拼搏、务实工作，为把烈山镇建设成政治经济双强镇作出我们新的更大贡献！