烈山镇2020年度部门决算情况说明

烈山区烈山镇政府2020年度部门决算情况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、加大扶贫工作力度，全力完成上级要求。

7、抓好拆违控违、综治维稳工作，为重点项目工作的开展提供良好的工作环境。

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烈山区烈山镇政府2020年度部门决算包括：烈山镇政府本级，与预算相同。

纳入烈山区烈山镇政府2020年度部门决算编制范围的单位共一个，无二级单位，详细情况见下表：

三、烈山区烈山镇政府2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计25404.11万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计25404.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加680.76万元，增长2.75%，主要原因：增加了新南社区剩余安置面积补偿项目的收支。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计24073.7万元，其中：财政拨款收入23045.46万元，占95.73%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1028.25万元，占4.27%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计24536.87万元，其中：基本支出4475.41万元，占18.24%；项目支出20061.46万元，占81.76%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计23783.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计23783.76万元（含年末财政拨款结转结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加211.39万元，增长0.9%，主要原因：增加了新南社区剩余安置面积补偿项目的收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出22978.56万元，占本年支出的93.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.86万元，增长1.09%。主要原因增加了新南社区剩余安置面积补偿项目的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出22978.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3335.98万元，占14.52%;教育（类）支出7000万元，占30.46%；社会保障和就业（类）支出885.37万元，占3.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出245.71万元，占1.07%；节能环保（类）支出250.08万元，占1.09%；城乡社区（类）支出9668.51万元，占42.08%；农林水（类）支出504.45万元，占2.2%；交通运输（类）支出140.72万元，占0.61%；自然资源海洋气象等（类）支出823.48万元，占3.58%；住房保障（类）支出124.26万元，占0.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2475万元，支出决算为22978.56万元，完成年初预算的928.43%。决算数大于预算数的主要原因:年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金等人员支出增加，以及增加了教育小镇项目资金15000万元、新南社区剩余安置面积补偿资金1063.87万元、基层政权建设和社区治理资金176.56万元、村级运转经费136万元、洪庄文化创意产业园资金1000万元、石榴小镇建设资金206.19万元、蒋疃小李庄建设资金119.61万元、征地及附属物拆迁项目资金140.6万元、养殖场关停补助95.37万元、花山废弃采石区矿山地环治理费用103.57万元、农村公路扩面延伸项目资金132.73万元、高标准农田项目资金112.88万元导致决算数大于预算数。其中:基本支出3088.35万元，占13.44%；项目支出19890.22万元，占86.56%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了代表联络机构补助经费。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了代表活动经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为299.8万元，支出决算为470.91万元，完成年初预算的157.07%，决算数大于预算数的主要原因是①政策性增资②增加了预算应该在发展与改革事务、民政管理事务、计划生育事务中支出的人员奖励性工资③增加了一部分应该在归口管理的行政单位离退休支出中体现的因退休人员死亡而需发放的抚恤金支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为308.25万元，支出决算为202.34万元，完成年初预算的65.64%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员支出一部分在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中进行体现。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是实际信访支出增加。

（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为406.82万元，支出决算为2243.63万元，完成年初预算的551.5%，决算数大于预算数的主要原因是日常业务实际需要的业务经费增加。

（7）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.62万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因这部分行政人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（8）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，决算数大于预算数的主要原因是区追加财政所人员车补。

（9）一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为20万元，支出决算为5万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出一部分在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中体现。

（10）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为251.42万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了基层政权建设和社区治理经费。

（11）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了基层党建工作经费。

（12）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了文明创建经费、第11届石榴文化节费用。

（13）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了宗教场所维修费用。

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了港利教育小镇项目支出。

（15）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的70.69%，决算数小于预算数的主要原因是这部分行政人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（16）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了村居后备干部工资及村居运转经费。

（17）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为83.38万元，支出决算为68.91万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于预算数的主要原因是这部分人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（18）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为18.32万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的328.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员19年一次性奖励。

（19）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.95万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的120.09%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（20）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.33万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整基数等。

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出清算。

（22）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人补助支出。

（23）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为475万元，支出决算为466.45万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是华家湖失地补贴人员调整。

（24）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.88万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（25）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新农合工作经费支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共卫生补助支出。

（27）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了公共卫生补助支出。

（28）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为21.11万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的72.1%，决算数小于预算数的主要原因是这部分人员奖励性工资实际上在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中进行了支出。

（29）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.33万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加支出。

（30）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为111.93万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少支出。

（31）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.18万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员调动。

（32）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员调动。

（33）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加支出。

（34）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为246.58万元，完成年初预算的493.16%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际情况增加秸秆禁烧支出。

（35）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村人居环境治理经费。

（36）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测及信息（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加环境治理费用。

（37）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村卫生厕所改造费用支出。

（38）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为89.17万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是2020年此项中仅支付了城建所的人员工资，预算中其他的安全生产、维稳综治等项目支出调整到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中支出。

（39）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为9485万元，完成年初预算的15808.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加了港利教育小镇奖补资金8000万元、洪庄文化创意产业园资金1000万元、石榴小镇建设资金206.19万元、刘庄及吴山口工业园补偿款等支出。

（40）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.61万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了蒋疃小李庄建设资金支出。

（41）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增石榴基地建设项目支出。

（42）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防疫员工资支出。

（43）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.33万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农业产业扶持资金支出。

（44）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为193.13万元，完成年初预算的965.65%，决算数大于预算数的主要原因是新增青谷和蒋疃村高标准农田项目资金、养殖厂关停补助等支出。

（45）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退耕还林支出。

（46）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.81万元，决算数大于预算数的主要原因是新增泄洪沟治理蒋疃、凤凰段征收补偿资金支出。

（47）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.23万元，决算数大于预算数的主要原因是新增华家湖库区移民项目支出。

（48）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增义务植树费用支出。

（49）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加专项扶贫支出。

（50）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为52万元，支出决算为7万元，完成年初预算的13.46%，决算数小于预算数的主要原因是减少此项目支出。

（51）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加壮大村集体经济、农村生活垃圾治理经费支出。

（52）交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加四好农村路农村公路扩面延伸工程支出。

（53）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加区消防特勤指挥中心及人武部建设征收补偿资金支出。

（54）自然资源海洋气象等支出（类）土地资源储备支出（款）  国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.01万元，决算数大于预算数的主要原因是增加青谷蒋疃社区高标准农田工程支出。

（55）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.57万元，决算数大于预算数的主要原因是增加花山废弃采石区矿山地环治理项目支出。

（56）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为235.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境治理项目、小李庄征迁补偿资金支出。

（57）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为443.44万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人居环境治理项目、征迁补偿资金支出。

（58）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.53万元，支出决算为124.26万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整及人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3088.35万元，其中：人员经费1654.95万元，主要包括:基本工资283.93万元、津贴补贴260.47万元、奖金130.04万元、机关事业单位基本养老保险费77.43万元、职业年金缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费42.11万元、公务员医疗补助缴费9.12万元、其他社会保障缴费20.04万元、住房公积金124.26万元、其他工资福利支出280.04万元、离休费10.07万元、退休费5.44万元、抚恤金50.19万元、生活补助207.34万元、奖励金136.01万元、对其他个人和家庭的补助支出17.23万元；公用经费1433.4万元，主要包括：办公费109.96万元、印刷费17.87万元、水费2.51万元、电费18.69万元、邮电费14.04万元、取暖费12.16万元、差旅费0.1万元、因公出国（境）费、维修（护）费31.13万元、租赁费49.88万元、培训费5.72万元、公务接待费32.15万元、劳务费260.65万元、委托业务费221.56万元、工会经费71.78万元、公务用车运行维护费29.08万元、其他交通费用123.79万元、其他商品服务支出405.03万元、 办公设备购置27.29万元等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18.09万元，本年支出18.09万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数小于预算数的主要原因是增加文明创建支出。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，决算数小于预算数的主要原因是增加敬老院消防设施配套资金、临时生活救助及养老服务体系建设资金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度烈山区烈山镇政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年度，烈山区烈山镇政府机关运行经费支出1433.4万元，比2019年减少29.44万元，下降2.01%，主要原因是正常减少。

2、政府采购支出情况。

2020年度，烈山区烈山镇政府政府采购支出总额31.17万元，其中：政府采购货物支出31.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，烈山区烈山镇政府共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车14辆，由于车改工作的开展，本单位车辆上交平台与平台车辆交叉使用，产生了公车保有量与国有资产中车辆数不一致的情况；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年没有开展重点绩效评价。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价，对部门的基本支出和项目支出进行了全面评价，基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。