烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算情况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数无变化。

纳入淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区古饶镇人民政府2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计17,352.41万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计17,352.41万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5259.48万元，增长43.49%，主要原因是预算财政收入、支出增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计15,355.92万元，其中：财政拨款收入9681.87万元，占63.05%；其他收入5,674.05万元，占36.95%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计13,167.27万元，其中：基本支出4,490.86万元，占34.11%；项目支出8676.41万元，占65.89%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计9,056.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9,056.78万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少142.14万元，减少1.55%，主要原因是一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9056.78万元，占本年支出的68.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.04万元，增长2.14%。主要原因一是节能环保支出增加；二是城乡社区支出增加；农林水社区支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9056.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,172.24万元，占12.94%;社会保障和就业（类）支出501.05万元，占5.53%；卫生健康（类）支出258.82万元，占2.86%；节能环保（类）支出1137.06万元，占12.55%；农林水（类）支出2942.65万元，占32.49%；住房保障（类）支出122.98万元，占1.36%；城乡社区（类）支出2444.74万元，占26.99%；交通运输（类）支出409.14万元，占4.52%；抗疫特别国债安排（类）支出118.22万元，占1.31%等。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.92万元，支出决算为9,056.78万元，完成年初预算的578.00%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、社保缴费、住房公积金，以及上级部门拨入资金的支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出1,422.35万元，占15.71%；项目支出7,634.43万元，占84.29%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为614.66万元，支出决算为367.67万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及一次性奖励金指标类款项的调整。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.33万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数小于预算数的主要原因是上级追加信访维稳经费。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为888.98万元，支出决算为632.10万元，完成年初预算的71.10%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为22.96万元，完成年初预算的385.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

（6）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.18万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加统计经费。

（7）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为9.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入文明创建经费。

（8）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加宗教事务补贴经费。

（9）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加成人教育经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.31万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的423.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、人员调入等。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算0万元，支出决算为252.42万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入后备干部工资及村级运转经费。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为29.86万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的321.60%。。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.77万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.95万元，支出决算为73.35万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因人员调出。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入公益性岗位补贴资金。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算20万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的96.45%。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入抚恤资金。

（18）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.37万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加残疾人救助资金。

（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为15.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入救助资金。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%。

（21）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。支出数大于年初预算的原因是区级追加计生经费等。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。支出数大于年初预算的原因是区级追加计生经费等。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。支出数大于年初预算的原因是区级追加计生经费等。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为25.30万元。完成年初预算的671.09%。支出数大于年初预算的原因是政策性增资、人员调入等。

（25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项目）。年初预算0万元，支出决算为62.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入计生专干工资等计生经费。

（26）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为69.53万元。完成年初预算的350.98%。支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入计生经费等。

（27）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.15万元，支出决算是22.75万元，完成年初预算的102.71%，支出数大于年初预算的原因是人员调入等。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.85万元，支出决算是16.85万元，完成年初预算的100%。

（29）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.96万元，支出决算是11.96万元，完成年初预算的100%。

（30）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为535.00万元，支出决算是402.95万元，完成年初预算的75.32%，支出数小于年初预算的原因是压缩秸秆禁烧经费。

（31）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为100万元，支出决算是734.11万元，完成年初预算的734.11%。支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入人居环境整治资金。

（32）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为20.91万元，支出决算是422.26万元，完成年初预算的2019.42%，支出数大于年初预算的原因是追加一次性奖励金等。

（33）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为250万元，支出决算是2022.48万元，完成年初预算的808.99%，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入四好公路工程款。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算是2.40万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入防疫员工资。

（35）农林水支出（类）农业农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算是1.08万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入产品质量安全检测资金。

（36）农林水支出（类）农业农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算是80.08万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入农业资源保护修复与利用资金。

（37）农林水支出（类）农业农业（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算是124.94万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入农田建设资金。

（38）农林水支出（类）农业农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是1454.61万元，支出数大于年初预算的原因是区级追加农田水利建设及……等资金。（查去年2130199支出内容）

（39）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算是120.43万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入森林资源培育资金。

（40）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是53.96万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入林业专项资金。

（41）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算是182.25万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入新北沱河治理资金。

（42）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算是0.96万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入新北沱河治理资金。

（43）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算是175.77万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入四好公路资金。（查平台支出2130504是什么钱）

（44）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是228.93万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入扶贫资金。

（45）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算是12.94万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入村监督委员会误工补贴。

（46）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算是300万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入壮大集体经济资金。

（47）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是171.04万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入公益事业财政奖补资金。

（48）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是33.26万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入壮大集体经济资金。（查2139999是什么钱）

（49）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算是400.09万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入农村四好公路资金。

（50）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是9.04万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入农村四好公路资金。

（51）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是7.40万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入林地复垦资金。（查2200199）

（52）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.62万元，支出决算是122.98万元，完成年初预算的101.12%，支出数大于年初预算的原因是人员调入。

（53）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算是60万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入自然灾害救灾及恢复重建资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1422.35万元，其中：人员经费1,370.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费51.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入619.03万元，本年支出619.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入城乡设施建设维护资金。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.22万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入抗疫国债资金。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为448.60万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入征地和拆迁补偿资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.06万元，本年支出6.06万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市烈山区古饶镇人民政府机关运行经费支出51.75万元，比2020年减少1659.45万元，下降96.98%，主要原因：一是车改之后公务用车运行维护费减少；二是规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市烈山区古饶镇人民政府政府采购支出总额3023.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出3021万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市烈山区古饶镇人民政府共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。