烈山区古饶镇2023年度部门决算情况说明

目  录

第一部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市古饶镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：1.淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度部门决算表

2.2023年度项目支出绩效自评表

3.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府概况

一、部门职责

淮北市烈山区古饶镇人民政府作为基层政府组织，主要职能是落实国家政策，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，建设社会主义美好乡村，主要有以下六个方面：

（1）加强社会综合治理，促进农村和谐稳定。负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合工作，维护单位和个人的正当权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

（2）创造优化发展环境，统筹农村协调发展。制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（3）搞好公共服务，加强社会主义美好乡村建设。抓好拆违控违、综治维稳工作，为重点项目工作的开展提供良好的工作环境。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

（4）按计划组织财政收入，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）加强农村党的建设，推进民主政治。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度部门决算包括：古饶镇人民政府本级决算

纳入淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计19410.55万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计19410.55万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7120.27万元，增长57.93%，主要原因：实有户收到乡村振兴专项债资金、土地复垦资金等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17984.54万元，其中：财政拨款收入6189.14万元，占34.41%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元,占比0%；其他收入11795.4万元，占65.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10790.58万元，其中：基本支出1835.83万元，占17.01%；项目支出8954.75万元，占82.99%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6389.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6389.84万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1540.67万元，增长31.77%，主要原因一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5911.18万元，占本年支出的95.51%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1353.29万元，增长29.7%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障支出、城乡社区支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5911.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1246.5万元，占21.09%;社会保障和就业（类）支出420.71万元，占7.12%；节能环保（类）支出266.48万元，占4.51%；城乡社区（类）支出543.07万元，占9.19%，农林水（类）支出3011.47万元，占50.95%；住房保障（类）支出165.27万元，占2.8%，卫生健康（类）支出257.65万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3492.93万元，支出决算为5911.18万元，完成年初预算的169%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。其中:基本支出1698.72万元，占28.74%；项目支出4212.45万元，占71.26%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1275.12万元，支出决算为1045.92万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员的工资社保公积金等减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为104.74万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的67.86%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作运转经费减少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，，决算数大于预算数的主要原因是区级追加人大工作经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加信访维稳经费。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.43万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加运转工作经费。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加统计业务工作经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转水费支出。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加其他群众团体支出。

9、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加相关经费。

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为9.85万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加宣传事务工作经费。

11、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加宗教事务补贴经费。

12、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算为11.04万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加“食品四员”补贴经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资、人员调入等。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.2万元，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算18.58万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算117.53万元，支出决算为121.63万元，完成年初预算的103.49%。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算58.77万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的102%，主要是因为人员调入。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为92.27万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加见习岗、公益岗支出等。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入临时救助资金。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算为104.35万元，决算数大于预算数的主要原因是区级追加农村生活困难居民生活救助支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.26万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.68万元。支出数大于年初预算的原因是区级追加疫情防控经费。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算为100.62万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入计生专干工资等计生经费。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.69万元。支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入计生经费等。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.23万元，支出决算是47.91万元，决算数大于预算数，完成年初预算103.63%，主要是因为人员调入，医疗保险有所增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.12万元，支出决算是10.6万元,完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数主要是因为人员调入，公务员医疗补助有所增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是2.15万元，决算数大于预算数主要是区级追加医保筹资运行经费补助。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为380万元，支出决算是142.08万元，完成年初预算的37.39%，支出数小于年初预算的原因是缩减秸秆禁烧经费。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为105万元，支出决算是124.39万元，完成年初预算的118%。支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入人居环境整治资金。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为663.72万元，支出决算是237.45万元，完成年初预算的35.78%，支出数小于年初预算的原因是缩减镇级运转经费。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为500万元，支出决算是272.9万元，完成年初预算的54.58%，支出数小于年初预算的原因是缩减其他社区公共设施支出。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算是32.76万元，支出数大于年初预算的原因是区级追加公厕保洁经费。

33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算是8.41万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入动物防疫经费。

34、农林水支出（类）农业农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算是9.12万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入产品质量安全检测资金。

35、农林水支出（类）农业农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算是38万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入防灾救灾资金。

36、农林水支出（类）农业农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是2779.85万元，支出数大于年初预算的原因是区级追加户改则资金、村级运转经费等资金。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算是19.77万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入森林资源培育资金。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是4.71万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入林业专项资金。

39、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算是0.89万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入新北沱河治理资金。

40、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算是6万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入农饮水维修资金。

41、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算是0.04万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入畜禽养殖粪污资源化利用项目补贴资金。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算是33.25万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入村级运转经费。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算是111.43万元，支出数大于年初预算的原因是上级部门拨入财政奖补资金。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为160.86万元，支出决算是165.27万元，完成年初预算的102.74%，支出数大于年初预算的原因是人员调入、调整公积金基数等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.73万元，其中：人员经费1616.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费82.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入277.96万元，本年支出277.96万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入相关农业农村生态环境资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门拨入彩票公益金支出资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度淮北市烈山区古饶镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市烈山区古饶镇人民政府机关运行经费支出175.59万元，比2022年增加74.01万元，增长72.86%，主要原因是农业农村生态环境支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，淮北市烈山区古饶镇人民政府政府采购支出总额5519.85万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出5492.07万元。授予中小企业合同金额5519.85万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区古饶镇人民政府共有车辆12辆，其中：其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四） 关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金1831.72万元，占项目预算总额的40.79%。我镇加大职能整合，科学设置提高政府效能，并用活现有资源，助推就业，保障民生，实行总量控制、动态调整，单列管理、循环使用的现有资源方法。绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标完全契合，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照财政要求编制预算，在预算管理过程中，严格执行财务制度规定的程序和标准，厉行节约，坚持政府集中采购，严格执行“三公”经费的支出标准，规范公务接待管理，预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率等均达标；严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。

组织对12个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1831.72万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成了部门年度目标。我单位严格按照财政要求编制预算，在预算管理过程中，严格执行财务制度规定的程序和标准，厉行节约，坚持政府集中采购，严格执行“三公”经费的支出标准，规范公务接待管理，预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率等均达标；严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映聘用人员经费(超收分成)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用人员经费(超收分成)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

聘用人员经费(超收分成)项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度部门决算表

2.2023年度项目支出绩效自评表

3.2023年度项目绩效评价报告

淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86.8万元，支出决算为23.45万元，完成预算的27.02%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少，厉行节约，缩减开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

淮北市烈山区古饶镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.55万元，占6.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.9万元，占93.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元与2023年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年淮北市烈山区古饶镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为26.8万元，支出决算为1.55万元，完成预算的5.78%；决算数小于预算数是因为接待次数较少，缩减开支。决算数较上年减少15.95万元，下降91.1%。 下降的原因是公务接待人数减少。2023年淮北市烈山区古饶镇人民政府国内公务接待共16批次（其中外事接待0批次），155人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待招商引资、单位加班用餐等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<淮北市市直单位接待经费管理暂行办法>的通知》（财行〔2013〕133号）、《淮北市财政局淮北市机关事务管理中心关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2021〕85号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为60万元，支出决算为21.9万元，完成预算的36.5%；较上年减少1.47万元，下降6.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严格控制支出、加强公务用车管理。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为60万元，支出决算为21.9万元，完成预算的36.5%；较上年减少1.47万元，下降6.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车的加油费、过路过桥费、车险等。截至2023年12月31日，淮北市烈山区古饶镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。