附件2.古饶镇2023年项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

综合工作经费一（超收分成）

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

240

240

95.25

100

39.69%

66.4

其中：当年财政拨款

240

240

95.25

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位的日常运转经费，年末完成项目资金的100%

部分完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

4

20

16

区财政资金紧张

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

是

10

7.8

区财政资金紧张

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

是

10

7.8

区财政资金紧张

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤240万元

≤240万元

10

7.8

区财政资金紧张

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

是

10

7

区财政资金紧张

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

是

10

7

区财政资金紧张

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

是

5

3

区财政资金紧张

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

是

5

3

区财政资金紧张

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

≥96%

10

7

区财政资金紧张

总分

100

66.4

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

2021年基础绩效奖区级承担

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

88.08

88.08

0

100

0

0

其中：当年财政拨款

88.08

88.08

0

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位在编人员的基础绩效，年末完成项目资金的100%

未发放

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

0

上级未安排发放

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

0

上级未安排发放

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤88.08万元

0

10

0

上级未安排发放

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

0

上级未安排发放

总分

100

0

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

2021年基础绩效奖镇级承担

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

178.82

178.82

0

100

0

0

其中：当年财政拨款

178.82

178.82

0

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位在编人员的基础绩效，年末完成项目资金的100%

未发放

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

0

上级未安排发放

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

0

上级未安排发放

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

178.82万元

0

10

0

上级未安排发放

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

0

上级未安排发放

总分

100

0

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

聘用人员一次性奖励(超收分成)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

63

63

0

100

0

0

其中：当年财政拨款

63

63

0

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位聘用人员的基础绩效，年末完成项目资金的100%

未发放

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

0

上级未安排发放

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

0

上级未安排发放

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤63万元

0

10

0

上级未安排发放

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

0

上级未安排发放

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

0

上级未安排发放

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

0

上级未安排发放

总分

100

0

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

2022年基础绩效奖镇级承担

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

105.07

105.07

90.45

100

86.09%

71.2

其中：当年财政拨款

105.07

105.07

90.45

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位在编人员的基础绩效，年末完成项目资金的100%

发放50%

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

16

应上级要求，发放50%

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

105.07万元

90.45万元

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

3.9

应上级要求，发放50%

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

3.9

应上级要求，发放50%

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

7.9

应上级要求，发放50%

总分

100

71.2

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

2022年基础绩效奖区级承担

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

51.75

51.75

51.75

100

100%

75.2

其中：当年财政拨款

51.75

51.75

51.75

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位在编人员的基础绩效，年末完成项目资金的100%

发放50%

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

20

应上级要求，发放50%

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

51.75万元

51.75万元

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

7.9

应上级要求，发放50%

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

3.9

应上级要求，发放50%

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

3.9

应上级要求，发放50%

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

≥95%

10

7.9

应上级要求，发放50%

总分

100

75.2

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

聘用人员经费(超收分成)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

70

100

100%

100

其中：当年财政拨款

70

70

70

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位聘用人员的工资保险，年末完成项目资金的100%

已完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

4

20

20

无

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

10

无

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

10

无

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

70万元

70万元

10

10

无

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

10

无

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

10

无

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

5

无

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

5

无

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

≥95%

10

10

无

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

预备费(超收分成)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

0

100

0

0

其中：当年财政拨款

50

50

0

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

单位应急资金，年末完成项目资金的100%

未完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4个季度

4

0

20

0

指标充足，未使用

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

0

指标充足，未使用

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

0

指标充足，未使用

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤50万元

0

10

0

指标充足，未使用

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

0

指标充足，未使用

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

0

指标充足，未使用

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

0

指标充足，未使用

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

0

指标充足，未使用

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

0

指标充足，未使用

总分

100

0

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

秸秆禁烧经费二(非税收入)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

380

380

4.94

100

1.3%

44

其中：当年财政拨款

380

380

4.94

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位秸秆禁烧工作经费，年末完成项目资金的100%

未完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成2季禁烧

2

2

20

10

非税收入未达到年初预期

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

5

非税收入未达到年初预期

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤380万元

4.94万元

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

2

非税收入未达到年初预期

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

2

非税收入未达到年初预期

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

5

非税收入未达到年初预期

总分

100

44

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

乡村振兴经费四(非税收入)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

300

33.09

100

11.03%

52

其中：当年财政拨款

300

300

33.09

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位乡村振兴工作经费，年末完成项目资金的100%

未完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4季度经费

4

2

20

10

非税收入未达到年初预期

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

5

非税收入未达到年初预期

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤300万元

33.09万元

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

社会效益

指标

指标1：维护镇区安全稳定

是

否

10

5

非税收入未达到年初预期

指标2：

生态效益

指标

指标1：改善镇区群众生活质量

是

否

5

2

非税收入未达到年初预期

指标2：

可持续影响指标

指标1：是否有深入影响

是

否

5

2

非税收入未达到年初预期

指标2：

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：单位工作人员满意度

≥95%

0

10

5

非税收入未达到年初预期

总分

100

44

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

人居环境整治三(非税收入)

主管部门

烈山区古饶镇人民政府

实施单位

烈山区古饶镇人民政府

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

105

105

0

100

0

0

其中：当年财政拨款

105

105

0

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按实际支出保障单位人居环境整治工作经费，年末完成项目资金的100%

未完成

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：年度完成4季度经费

4

0

20

0

非税收入未达到年初预期

指标2：

质量指标

指标1：

指标2：足额拨付经费

是否足额

否

10

0

非税收入未达到年初预期

时效指标

指标1：按时拨付经费

是否及时

否

10

0

非税收入未达到年初预期

指标2：

成本指标

指标1：年度末期完成经费使用

≤105万元

0

10

0

非税收入未达到年初预期

指标2：

效益指标

经济效益

指标

指标1：促进社会经济发展

是

否

10