附件3.古饶镇2023年绩效自评工作总结

附件3

烈山区古饶镇绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围、评价方法、评价标准等。

为项目资金的安全有效使用，进一步加强项目资金管理，使项目资金效用最大化。我镇结合在岗工作人员、退休人员、聘用人员及村居群众的意见，对2024年综合工作经费、基础绩效奖、聘用人员经费以及秸秆禁烧、人居环境、乡村振兴等项目进行自评绩效考核。

古饶镇本部门（单位）2023年度自评项目共12个，预算总项目33个，自评项目占总项目36.36%。自评项目总金额共计1831.72万元，预算总金额4490.21万元，占总项目金额40.79%。

项目内容为：

1、综合工作经费（超收分成）

2、2021年基础绩效奖区级承担(超收分成)

3、2021年基础绩效奖镇级承担

4、聘用人员一次性奖励(超收分成)

5、2023年基础绩效奖镇级承担

6、2023年基础绩效奖区级承担

7、聘用人员经费(超收分成)

8、预备费(超收分成)秸秆禁烧经费(非税收入)

9、乡村振兴经费(非税收入民生工程)

10、乡村振兴经费(非税收入)

11、人居环境整治(非税收入)

12、美丽乡村经费(非税收入民生工程)

（二）绩效评价工作过程。

1、组织实施

为做好2023年我单位绩效评价工作，我镇及时制定工作方案，组织召开工作会议，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

2、组织管理

为保障项目顺利实施，我镇召开了专题会议，成立了领导小组，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

（三）项目资金使用管理方面

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，根据有关规定并建立“申请、把关、区级报账”的三级审核报账制。认真执行区级财政报账制，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

（四）组织保障方面

为确保项目资金的安全有效使用，我镇成立议事协调小组，制定日常监督检查制度，对项目实施情况分阶段定期检查，对项目实施、资金使用，实行全程监督。

定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

二、部门预算支出情况

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

2023年我镇综合工作经费超收分成项目全年预算为240万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成95.25万元，2023年底完成项目的39.69%。主要偏差原因为区级财政资金紧张，无法做到当前年度支付。

2023年我镇2021年基础绩效奖区级承担项目全年预算为88.08万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2023年底完成项目的0%。主要偏差原因为上级未安排发放。

2023年我镇2021年基础绩效奖镇级承担项目全年预算为178.82万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2023年底完成项目的0%。主要偏差原因为上级未安排发放。

2023年我镇聘用人员一次性奖励资金（超收分成）项目全年预算为63万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2023年底完成项目的0%。主要偏差原因为上级未安排发放。

2023年我镇2022年基础绩效奖区级承担项目全年预算为51.75万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成51.75万元，2023年底完成项目的100%。

2023年我镇2022年基础绩效奖镇级承担项目全年预算为105.07万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成90.45万元，2023年底完成项目的86.09%。

2023年我镇聘用人员经费(超收分成)项目全年预算为70万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成70万元，2023年底完成项目的100%。

2023年我镇预备费(超收分成)项目全年预算为50万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2023年底完成项目的0%。主要偏差原因为经费和工资指标充裕，预备费未使用。

2023年我镇秸秆禁烧经费项目(非税收入)项目全年预算为380万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成4.94万元，2023年底完成项目的1.3%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

2023年我镇美丽乡村建设（非税收入）项目全年预算为200万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成10.62万元，2023年底完成项目的5.31%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

2023年我镇人居环境整治(非税收入)项目全年预算为105万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成0万元，2023年底完成项目的0%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

2023年我镇乡村振兴经费(非税收入)项目全年预算为300万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成33.09万元，2023年底完成项目的11.03%。主要偏差原因为非税收入未达到年初预期，无法足额上缴。

三、自评结果概述及分析

（一）项目自评结果

本单位2023年预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计33个，资金共计4490.21万元；调整预算数为2696.24万元。本单位自评项目12个，自评项目占总项目36.36%，自评项目总金额共计1831.72万元，占总项目金额40.79%。其中：结果为“优”的项目1个，占自评项目8.33 %；结果为“良”的项目1个，占自评项目8.33%；结果为“中”的项目2个，占自评项16.67%；结果为“差”的项目8个，占自评项目66.67%。

自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（二）主要成效

1、履职完成情况

我镇严格贯彻落实绩效评价工作。绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标完全契合。

2、履职效果情况

我镇加大职能整合，科学设置提高政府效能，并用活现有资源，助推就业，保障民生，实行总量控制、动态调整，单列管理、循环使用的现有资源方法。绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标完全契合。

3、社会满意度及可持续性影响

我镇严格按照财政要求编制预算，在预算管理过程中，严格执行财务制度规定的程序和标准，厉行节约，坚持政府集中采购，严格执行“三公”经费的支出标准，规范公务接待管理，预算控制率、公用经费控制率、政府采购执行率等均达标；严格执行预算管理、支出开支、审批、报销等各项制度和程序，强化开支的计划性，最大限度的提高各项预算资金的使用效率。服务对象对我镇的服务时效、态度、工作效率以及对单位履职效果都较满意。

四、主要问题及整改措施

（一）存在的主要问题

一是受新冠疫情后续影响，经济发展缓慢，资金支付压力过大，致使部分工作计划后延；二是部分绩效指标设定不够合理、科学，不能全面反映单位履职情况；三是单位对预算支出绩效整体认识不够，需加强政策学习和理解。

（二）整改措施

2023年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。提高预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

五、下一步工作思路

为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。