烈山区杨庄街道办事处2020年部门决算情况说明

一、部门主要职能

淮北市烈山区杨庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府的领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的行政管理职能。杨庄街道办事处共有行政编制人员11人，事业编制人员9人，退休人员2人，遗属补助1人，聘用人员119人。本部门预算含办事处办公室机关、人口和计划生育办公室组成。   

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烈山区杨庄办事处2020年度部门决算包括办本级决算。与预算比较，无增减。

纳入淮北市烈山区杨庄办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区杨庄办事处2020年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2020年度收入总计3483.99万元(含年初结转结余),支出总计3483.99万元（含年末结转结余）。与2019年相比，收入增加1079.93万元，支出增加1079.93万元，主要原因：一是是文明创建收支增加，二是日常公用经费收支增加；项目经费收支增加。

（二）收入决算情况说明

2020年度收入合计3246.61万元，其中：财政拨款收入2363.97万元，占72.81%；政府性基金预算财政拨款收入32.11万元，占0.99%；其他收入850.53万元，占26.2%。

（三）支出决算情况说明

2020年度支出合计3162.58万元，其中：基本支出2855.21万元，占90.28%；项目支出307.37万元，占9.72%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2396.08万元，年初财政拨款结转结余0万元，支出总计2396.08万元，年末财政拨款结转和结余0万元，与2019年相比，收入增加269.38万元，支出增加229.41万元，主要原因：一是是文明创建收支增加，二是日常公用经费支出增加：项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2363.97万元，占本年收入的98.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加546.72万元，增加30.09%。主要原因是行政运行、社会保障和就业支出、住房公积金、退役安置等各类项目收入增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2363.97万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加506.74万元，增加27.28%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金、退役安置等各类项目支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2363.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1630.69万元，占68.98%;社会保障和就业（类）支出91.11万元，占3.85%；卫生健康（类）支出87.47万元，占3.7%；节能环保（类）支出7.33万元，占0.31%；城乡社区（类）支出349.92万元，占14.8%；农林水支出157.74万元，占6.67%；住房保障（类）支出35.82万元，占1.52%，其他支出32.11万元，占1.36%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1515.4万元，支出决算为2363.97万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出，以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出2088.71万元，占88.36%；项目支出275.27万元，占11.64%。具体情况如下：

(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为183.94万元，支出决算为312.68万元，完成年初预算170%。决算数大于预算数的主要原因是因工作安排，上级财政追加转移支付支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为639.58万元，支出决算为479.3万元，完成年初预算的74.94%，决算数小于预算数的主要原因是因压减政府运行经费及三公经费类支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了信访事务支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为625万元，支出决算为773.63万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及保险个人代扣缴纳增加。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增的组织部管理相关工作经费形成的支出。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他组织事务工作经费形成的支出。

（7）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为52.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宣传支出。

（8）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项），年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宗教事务类支出。

（9）教育支出（类）教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（款），年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增教育附加安排类支出。

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为36.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增基层政权和社区建设类支出。

（11）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（款），年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他民政管理事务类支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），年初预算为26.77万元，支出决算为14万元，完成年初预算的52.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休支出减少。

（13）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算为23.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增民政部门拨老年福利类工作支出。

（14）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于预算数的主要新增其他残疾人事业支出。

（15）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助支出。

（16）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村特困人员救助供养支出支出。

（17）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为2.52万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的49.21%，决算数小于预算数的主要原因是其他保险类支出减少。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他基本公共卫生服务类事务支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为49.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增计划生育服务类支出。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他计划生育事务支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为13.8万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算53.7%，决算数小于预算数的主要原因是医保类支出减少。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），年初预算为2.53万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算51.38%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出减少。

（23）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新增财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助类支出。

（24）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为1万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的643%，决算数大于预算数的主要原因是其他污染防治工作类支出增加。

（25）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是新增污染减排类工作支出。

（26）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区管理事务工作类支出。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项），年初预算0万元，支出决算70万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市场监管类工作支出。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为275.27万元，决算数大于预算数的主要原因是新增文明创建项目支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增城乡社区环境卫生类工作支出。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级新增拨付支出。

（31）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项），年初预算为1万元，支出决算为56万元，完成年初预算的560%，决算数大于预算数的主要原因是上级新增拨付支出。

（32）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是新增村两委相关工作支出。

（33）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为99.54万元，决算数大于预算数的主要原因是新增村两委相关工作支出。

（34）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.26万元，支出决算为35.82万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.71万元，其中人员经费1404.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费683.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杨庄办事处2020年度政府性基金收入32.11万元，使用政府性基金安排的支出32.11万元，主要是城乡社区支出、彩票公益安排的支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杨庄办事处2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九） 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2020年度，淮北市烈山区杨庄办事处机关运行经费支出683.81万元。

2、政府采购支出情况

2020年度，淮北市烈山区杨庄办事处政府采购支出总额136.74万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淮北市烈山区杨庄办事处共有房屋2000平方米，其中办公用房2000平方米，业务用房0平方米；轿车2辆，其他车辆（城管执法）6辆，总计78万元。

4、关于2020年度预算绩效情况说明

我单位2020年根据预算绩效管理要求组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

（十）名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。