烈山区杨庄街道办事处2022年部门预算公开说明

淮北市杨庄街道办事处2022年

部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年财政拨款收支总表

2. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年一般公共预算支出表

3. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年政府性基金预算支出表

5. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年收支总表

7. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年收入总表

8. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年支出总表

9. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年政府采购支出表

10. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年政府购买服务支出表

11. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年项目支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

淮北市烈山区杨庄街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府的领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的行政管理职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年度部门预算包括杨庄街道办事处本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

2022年是全面建成小康社会的决胜之年，我办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，进一步抢抓机遇，勇于担当，真抓实干，攻坚克难，促进经济社会各项事业实现新突破、取得新进展。

（一）全力抓好经济发展。促进民营经济加快发展。实施全民创业创新，利用政府经济政策，做好民营企业扶持、扶助工作，帮助企业做大做强，提高民营经济规模水平。 突出抓好第三产业,积极开展招商引资。

（二）积极推进项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念， 以项目建设带动区域发展。

（三）统筹推进城乡发展。继续加强城市基础设施建设，全力做好洪吴路二郎庙段、黄桥段征迁工作，继续实施辖区道路、污水管网、公共活动场所、绿化等基础设施升级改造，进一步完善城市功能，提高城市品位。

（四）持续加强城市管理。加强城市社区软硬件建设，提升社区管理和服务水平，建立健全涵盖居民各项管理和服务的网格化管理新机制。

（五）扎实推进民生事业。积极落实各项惠民政策，加强社会保障与救助工作，做好就业创业工作，全面发展卫生健康、文化、教育、科技、养老等各项社会事业，提高群众的获得感、幸福感和满意度。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”，单独公开

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处本级2022年财政拨款收支预算1674.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1334.39万元，占79.69%；政府性基金预算拨款收入0万元；纳入国库管理非税收入340万元，占20.31%。按资金年度分为：当年财政拨款收入1648.9万元，占98.48%，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出518.6万元，占31.45%；社会保障和就业支出40.2万元，占2.44%；卫生健康支出16万元，占0.97%；城乡社区支出1031.7万元，占62.57%；住房保障支出42.4万元，占2.57%。其他支出25.53万元，占1.52%。

二、关于2022年收入总表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年收入预算1674.4万元，其中，本年收入1674.4万元。

（一）本年收入1674.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1674.4万元，占100%，比2021年预算增加211.45万元，上升14.45%，原因主要是非税收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年支出预算1674.4万元，比2021年预算增加211.45万元，上升14.45%，原因主要是非税收入增加。

其中，基本支出607.2万元，占36.26%，主要用于保障人员工资补贴等支出；项目支出1067.2万元，占63.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、卫计委相关工作、三供一业工作等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年财政拨款收支预算1648.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1648.9万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1648.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出518.6万元，占31.45%；社会保障和就业支出40.2万元，占2.44%；卫生健康支出16万元，占4.27%；城乡社区支出1031.7，占62.57%；住房保障支出42.4万元，占2.57%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年一般公共预算拨款1334.39万元，比2021年预算拨款增加70.12万元，上升5.55%，原因主要是人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出518.6万元，占2.44%，比2021年预算减少654.35万元，下降55.79%，原因主要是功能科目调整。

2.社会保障和就业支出40.2万元，占2.44%，比2021年预算增加14.95万元，上升59.21%，原因主要是人员调动，保险变动。

3.卫生健康支出16万元，占0.97%，比2021年预算增加0.08万元，原因主要是人员调动，保险变动。

4.城乡社区支出1031.7万元，占62.57%，比2021年预算增加1031.7万元，原因主要是功能科目调整。

5.住房保障支出42.4万元，占3.18%，比2021年预算增加2.25万元，增长5.6%，原因主要是人员公积金支出增加。

6.其他支出25.53万元，占1.52%，比2021年预算增加15.53万元，增长155.3%，原因主要是增长原因主要是根据区卫计委要求将计生专项资金纳入预算内。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2021年一般公共预算基本支出607.2万元，其中：

工资福利支出551.9万元，主要包括：基本工资88.6万元、津贴补贴37.6万元、奖金7.4万元、绩效工资24.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.1万元、职业年金缴费12.5万元、职工基本医疗保险缴费13.2万元、公务员医疗补助缴费2.8万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金29万元、其他工资福利支出311万元。

商品和服务支出34.9万元，主要包括：办公费7.6万元、印刷费5万元、差旅费6万元、工会经费3万元、福利费0.1万元、其他交通费用10.6万元、其他商品和服务支出2.6万元。

对个人和家庭的补助20.4万元，主要包括：生活补助2.3万元、其他对个人和家庭的补助18.1万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年预算共安排项目支出1067.2万元，比2021年预算增加241.72万元，增加29.28%，增加原因主要是非税收入增加。

主要包括：本年财政拨款安排1041.7万元（其中，一般公共预算拨款安排 1041.7万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元；单位资金25.5万元，主要用于卫计项目工作支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年预算安排政府采购支出5万元，与2021年预算相比无增减。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年各部门政府购买服务预算0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目概述：其中包含外包人员经费、自聘人员工资、统筹运转工作经费、一次性奖励金、利益导向政策落实预算项目资金（区卫计委转移）、独保费及退休一次性奖励项目预算（区卫计委转移）、计划生育相关工作项目工作经费（区卫计委转移）、计划生育政策落实预算项目资金（区卫计委转移）、三供一业项目资金、预备费。

起止时间：2022年1-12月。

绩效目标和指标：

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算1098.11万元，比2021年减少166.16万元，减少13.14%，减少原因主要是基本支出增加。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年各部门政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）政府购买服务情况。

烈山区杨庄街道办事处2022年各部门政府没有购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

本部门固定资产总额为732.92万元，其中房屋及建筑物262.21万元，交通运输工具98.06万元，其他办公等资产372.65万元。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市烈山区杨庄街道办事处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。