一、 部门职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，烈山区临海童街道办事处2019年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，无增减

纳入烈山区临海童街道2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区临海童街道办事处2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计707.28万元(含年初结转结余),为财政拨款收入和移交运行经费收入，支出总计488.11万元，年末结转结余252.53万元。与2018年相比，收入增加397万元，增长128%，主要原因：一是政策性增资、发放2018年度一次性工作奖励、社区移交运行经费、预算项目调整等因素，财政拨款收入同比增加19.67万元；二是年初结转结余同比增加219.17万元。支出增加141.43万元，增长40.8%。主要原因：一是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等增加148.39万元，城乡社区支出、公共安全支出等减少6.96万元，增减相抵，净增支出141.43万元。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计707.28万元，其中：财政拨款收入329.95万元，占46.65%，其他收入377.33万元，占比53.35%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计488.11万元，其中：基本支出171.89万元，占35.22%；项目支出316.22万元，占64.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计363.31万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计488.11万元，年末财政拨款结转和结余252.53万元，与2018年相比，财政拨款收支总计分别增加75.93万元、141.43万元，分别增长26.42% 、40.8%。

主要原因：一是收入方面增加了一次性工作奖励、政策性增资等项目，二是支出方面增加了一般公共服务、社会保障和就业及住房公积金支出、社区服务管理支出等。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入329.95万元，占本年收入的46.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加112.32万元，增长51.61%。主要原因是社区管理支出及人员经费支出。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出368.8万元，占本年支出的75.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.84万元，增长46.37%。主要原因是行政运行、社会保障和就业、住房公积金、三供一业等支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出368.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.87万元，占65.86%;社会保障和就业（类）支出39.76万元，占16.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.76万元，占3.18%；资源勘探信息等支出5.28万元，占2.16%；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占3.18%；住房保障（类）支出11.79万元，占4.83%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.95万元，支出决算为346.86万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出，以及其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出171.89万元，占49.56%；项目支出174.95万元，占50.44%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为329.95万元，支出决算为346.86万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出等的增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为235.41万元，支出决算为238.6万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及发放2018年度一次性工作奖励。

（3）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.76万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员政策性增资。

（5）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资工作形成的支出。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员一次性奖励发放。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.7万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的94.95%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例的减少。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的96%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.16万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的84.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.64万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.95万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.52万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的158.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增及参照待遇人员。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为3.55万元，支出决算为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出329.95万元，其中人员经费165.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.12万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市财政局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，淮北市烈山区临海童街道办事处机关运行经费支出137.54万元，比2018年增加71.83万元，增加109.31%，主要原因是人员经费增加及社区事务支出。

2、政府采购支出情况

2019年度，淮北市烈山区临海童街道办事处政府采购支出总额5万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小微企业金额0元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淮北市烈山区临海童街道办事处共有车辆0辆；单位无价值50万以上的大型设备。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年本单位无项目绩效情况。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。