烈山区临海童街道办事处2022年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2022年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）维护辖区和谐稳定，促进地区经济长足发展，完成年度目标任务，落实上级交办的其他工作。

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年财政拨款收支预算1112.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款697.49万元、其他收入415.26万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1112.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出432.02万元，占38.82%；社会保障和就业支出61.63万元，占5.54%；卫生健康支出15.46万元，占1.39%；住房保障支出19.36万元，占1.74%；城乡社区支出593.28，占53.32%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年一般公共预算拨款697.49万元，比2021年预算拨款增加244.83万元，增加54.1%，原因主要是人员费用支出项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出432.02万元，占38.82%，比2021年预算增加19.05万元，增长4.61%，原因主要是人员费用支出项目增加。

2.社会保障和就业支出61.63万元，占5.54%，比2021年预算增加48.55万元，增长371.18%，原因主要是其他工资福利支出记入。

3.住房保障支出19.36 万元，占1.74%，比2021年预算增加0.82万元。

4.卫生健康支出15.46 万元，占1.39%，比2021年预算增加7.39万元，增长91.57%，人员调整支出增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年一般公共预算基本支出697.49万元，其中：

工资福利支出410.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出235.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。      

对个人和家庭的补助51.56万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年国有资本收入预算金额270万元，其中国有资产租赁收入预算金额270万元，较上年增加70万元。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区临海童街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区临海童街道办事处2022年收支总预算1112.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入697.49万元、国有资本经营资金收入415.26万元，支出包括：一般公共服务423.02万元、社会保障和就业支出61.63万元、卫生健康支出15.46万元、住房保障支出19.36万元，城乡社区支出593.28万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年收入预算1112.75万元，其中：

一般公共预算拨款收入697.49 342.66万元，占62.68%，比2021年预算增加354.83万元，增长50.87%，原因主要是人员、工资等增长；

纳入专户管理非税收入110万元，占24.3%，比2020年预算增加110万元，原因主要是用于支出公共服务设施费用。

八、关于2022年支出预算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年支出预算452.66万元，比2020年预算增加111.99万元，增长32.87%，原因主要是污水处理厂等公共支出费用。其中，基本支出340.86万元，占75.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111.8万元，占24.7%，主要用于公共设施运转费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“参照事业单位人员资金”项目。

（1）项目概述。参照事业单位待遇人员支出。

（2）立项依据。信访局纪要

（3）起止时间。2022年1月至2022年12月，全年。

（4）项目内容。工资、保险等。

（5）年度预算安排。年度预算数57.6万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“污水厂运行费”项目。

（1）项目概述。污水处理厂支出资金。

（2）立项依据。移交分离协议，服务合同。

（3）起止时间。2022年1月至2022年12月，全年。

（4）项目内容。水、电、服务费等。

（5）年度预算安排。年度预算数215.7万元。

（6）绩效目标和指标。

3.“计划生育事业经费”项目。

（1）项目概述。计生专项经费。

（2）立项依据。计划生育服务文件。

（3）起止时间。2022年1月至2022年12月，全年。

（4）项目内容。退休一次性奖励、四术经费。

（5）年度预算安排。年度预算数7.68万元。

（6）绩效目标和指标。

4.“优抚、下放师范生经费”项目。

（1）项目概述。退役军人、下放师范生补助资金。

（2）立项依据。退役军人优抚文件等。

（3）起止时间。2022年1月至2022年12月，全年。

（4）项目内容。优抚金、护理费等。

（5）年度预算安排。年度预算数43.8万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算311.63万元，比2021年增加224.01万元，增加255.66%，原因主要是街道、社区各类事务支出增加。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年各部门政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

烈山区临海童街道办事处参与车改，无保留车辆。无单位价值200万以上的大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。