烈山区临海童街道办事处2021年决算情况说明

一、主要职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2021年度部门决算包括本级预算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）维护辖区和谐稳定，促进地区经济长足发展，完成年度目标任务，落实上级交办的其他工作。

第二部分2021年部门决算表

见“附件1-2 2021年部门决算表”

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支决算总体情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年财政拨款收支决算954.84万元。收入按资金来源分为：一般公共决算拨款517.92万元、纳入专户非税收入110万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入517.92万元，上年结转万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出529.8万元，占55.48%；社会保障和就业支出50.66万元，占5.3%；卫生健康支出22.48万元，占2.35%；住房保障支出16.86万元，占1.76%。

二、关于2021年一般公共决算拨款情况说明

（一）一般公共决算拨款规模变化情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年一般公共决算拨款819.54万元。 

（二）一般公共决算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出529.8万元，占55.48%。

2.社会保障和就业支出50.66万元，占5.3%。

3.住房保障支出16.86万元，占1.76。 

4.卫生健康支出8.07万元，占1.78%。

三、关于2021年一般公共决算基本支出情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年一般公共决算基本支出684.70万元，其中：

工资福利支出306.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出105.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于2021年国有资本经营决算拨款情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年没有国有资本经营决算拨款收入，也没有使用国有资本经营决算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支决算总体情况说明

按照综合决算的原则，淮北市烈山区临海童街道办事处所有收入和支出均纳入部门决算管理。淮北市烈山区临海童街道办事处2021年收支总决算452.66万元，收入包括一般公共决算拨款收入529.8万元、纳入专户管理非税收入110万元，支出包括：一般公共服务529.8万元、社会保障和就业支出50.66万元、卫生健康支出22.48万元、住房保障支出16.86万元。

七、关于2021年收入决算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年收入决算954.84万元，其中：

一般公共决算拨款收入683.6万元。

纳入专户管理非税收入110万元，占24.3%，比2020年决算增加110万元，原因主要是用于支出公共服务设施费用。

八、关于2021年支出决算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年支出决算954.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公共水电费用支出”项目。

（1）项目概述。社区公共用电及辖区污水处理设施水电费用支出。

（2）立项依据。“三供一业”移交协议、污水处理设施移交协议。

（3）起止时间。2021年1月至2021年12月，全年。

（4）项目内容。公共用水、公共用电。

（5）年度决算安排。年度决算数110万元，水费60万元，电费50万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年机关运行经费财政拨款决算79.76万元，

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年各部门政府采购决算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年各部门政府购买服务决算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

烈山区临海童街道办事处参与车改，无保留车辆。无单位价值200万以上的大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共决算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。