烈山区临海童街道办事处2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1. 烈山区临海童街道2024年财政拨款收支总表

2. 烈山区临海童街道2024年一般公共预算支出表

3. 烈山区临海童街道2024年一般公共预算基本支出表

4. 烈山区临海童街道2024 年政府性基金预算支出表

5. 烈山区临海童街道2024年国有资本经营预算支出表

6. 烈山区临海童街道2024收支总表

7. 烈山区临海童街道2024年收入总表

8. 烈山区临海童街道2024年支出总表

9. 烈山区临海童街道2024年政府采购支出表

10.烈山区临海童街道2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2024年收支预算总体情况说明

7.关于2024年收入预算情况说明

8.关于2024年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1.烈山区临海童街道2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2.烈山区临海童街道2024年部门预算专项资金管理清单.

第一部分 部门概况

一、主要职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）维护辖区和谐稳定，促进地区经济长足发展，完成年度目标任务，落实上级交办的其他工作。

第二部分2024年部门预算表

见“2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

烈山区临海童街道办事处2024年财政拨款收支预算854.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款854.22万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入854.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出万元45.12，占5.28%；社会保障和就业支出1万元，占0.11%；卫生健康支出23.43万元，占2.74%；城乡社区支出745.4万元，占87.26%，住房保障支出39.27万元，占4.59。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2024年一般公共预算拨款854.22万元，比2023年预算拨款增加145.23万元，增加8.29%，原因主要是人员费用支出项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出45.12万元，占5.28%，比2023年预算减少342.87万元，减少85.99%，原因主要是人员费用支出项目减少。

2.社会保障和就业支出1万元，占0.11%，比2023年预算减少47万元，减少1.28%，原因主要是单位人员调出，支出费用减少。

3.城乡社区支出745.4万元，占87.26%。比2023年预算增加480.4万元，，原因主要物业、污水厂费用增加。

4.卫生健康支出23.43万元，占2.7%，比2023年预算减少7.46万元，增加34.14%，增加原因人员增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2023年一般公共预算基本支出338.99万元，其中：

工资福利支出323.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.97万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2024年没有国有资本收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区临海童街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区临海童街道办事处2024年收支总预算854.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入854.22万元、国有资本经营资金收入0万元，支出包括：一般公共服45.12万元、社会保障和就业支出1万元、卫生健康支出23.43万元、城乡社区支出745.4万元。住房保障支出39.27万元。

七、关于2024年收入预算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2024年收入预算854.22万元，其中：一般公共服务支出338.99万元，占39.68%，比2023年预算减少49万元，减少1.149%，原因主要是人员费用支出项目减少。

八、关于2024年支出预算情况说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2024年支出预算854.22万元，比2023年预算增加145.23万元，增加8.29%。其中，基本支出298.26万元，占34.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出555.96万元，占65.08%，主要用于公共设施运转费用。

九、其他重要事项情况说明

（1）项目概述。参照事业单位待遇人员支出。

（2）立项依据。信访局纪要

（3）起止时间。2024年1月至2024年12月，全年。

（4）项目内容。工资、保险等。

（5）年度预算安排。用于物业、污水厂支出。

（6）绩效目标和指标。