淮北市烈山区临海童街道办事处2025年部门预算情况说明

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年收支总表

2、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年收入总表

3、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年支出总表

4、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年项目支出表

10、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年政府采购支出表

11、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈山区临海童街道办事处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2024年度部门预算仅包括街道本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）维护辖区稳定，保障人民群众安全。

（二）协调促进辖区经济社会发展。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区临海童街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市烈山区临海童街道办事处2025年收支总预算1547.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市XX（部门、单位名称）2025年收入预算1547.81万元，其中，本年收入1547.81万元。

（一）本年收入1547.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1547.81万元，占100%，比2024年预算减少115.52万元，下降6.95%，原因主要是支出压减；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算相同；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算相同。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年支出预算1547.81万元，比2024减少115.52万元，下降6.95%，原因主要是支出压减。其中，基本支出364.64万元，占23.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1183.17万元，占76.44%，主要用于其他人员支出、社区工作经费、污水处理及物业服务费用。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年财政拨款收支预算1547.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1547.81万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1547.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1145.41万元，占74%；城乡社区支出380.4万元，占24.58%；住房保障支出22万元，占1.42%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年一般公共预算支出1547.81万元，比2024年预算减少115.52万元，下降6.95%，原因主要是支出压减。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1145.41万元，占74%；城乡社区支出380.4万元，占24.58%；住房保障支出22万元，占1.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算328.92万元，比2024年预算增加44.79万元，增长15.76%，原因主要是工资增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算778.08万元，比2024年预算增加208.52万元，增长36.61%，原因主要是人员数量增加，支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算37.89万元，比2024年预算增加37.89万元，增长100%，原因主要是卫生健康、支出科目调入。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算0.52万元，比2024年预算减少0.02万元，增长（下降）3.7%，原因主要是支出资金正常浮动。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算380.4万元，比2024年预算增加（减少）365万元，下降48.97%，原因主要是项目支出压减。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算22万元，比2024年预算减少17.27万元，下降43.98%，原因主要是人员类别不同使用资金项目调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年一般公共预算基本支出364.64万元，其中，人员经费350.92万元，公用经费13.72万元。

（一）人员经费350.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他交通工具购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年预算共安排项目支出1183.17万元，比2024年预算减少141.17万元，下降10.66%，原因主要是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排1183.17万元（其中，一般公共预算拨款安排1183.17万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“物业保洁服务经费”项目。

（1）项目概述。物业保洁服务是提升社区居住和工作环境质量的重要保障。随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，对物业保洁服务的需求日益增加。为了确保物业服务企业能够提供高效、优质的保洁服务，投入专项经费用于支持物业保洁工作的开展，用于支付街道所辖五个社区环境保洁，垃圾清运等支出。

（2）立项依据。招标合同

（3）实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。辖区内环境卫生

（6）年度预算安排。226万元

（7）绩效目标。

2、“污水处理厂运转服务经费”项目。

（1）项目概述。维持辖区3座污水处理厂的正常运转。对辖区产生的生活污水进行集中处理，保障排放符合环保要求。

（2）立项依据。招标合同

（3）实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。运营3个污水厂处置需求污水，保障生态环境安全。

（6）年度预算安排。144万元

（7）绩效目标。

3、“村级支出”项目。

（1）项目概述。保障社区运转及人员薪金支出。用于社区工作人员支出及日常公共事务服务支出。

（2）立项依据。烈组字〔2023〕37号

（3）实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日（5）项目内容。保障社区运转及人员薪金支出。用于社区工作人员支出及日常公共事务服务支出。

（6）年度预算安排。380.4万元

（7）绩效目标。

4、“村级支出”项目。

（1）项目概述。项目资金为单位收缴的国有资产出租收入，用于支付单位工会、食堂等运转支出。

（2）立项依据。

（3）实施主体。淮北市烈山区临海童街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。项目资金为单位收缴的国有资产出租收入，用于支付单位工会、食堂等运转支出。

（6）年度预算安排。258万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮北市临海童街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算3万元，比2024年预算减少1万元，下降25%，原因主要是压减工作支出。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区临海童街道办事处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市烈山区临海童街道办事处共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市烈山区临海童街道办事处4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1008.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。