淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算

2022年7月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市烈山区任楼街道办事处2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分淮北市烈山区任楼街道办事处2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算情况

一、部门职责

   淮北市烈山区任楼街道办事处本级单位组成，纳入部门决算编制范围的单位共1个，与预算比较，户数无变动。编制数5人，其中：行政编制3人、事业编制2人，实际在编在职5人。烈山区任楼街道办事处行政编制2人，设书记1人，主任1人，副主任1人。事业编制2人，下设计划生育服务中心、劳动和社会保障所两个内设机构。部门主要职责包括：

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。 

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。 

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，户数无变动。

纳入淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

三、淮北市烈山区任楼街道办事处2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计278.53万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计278.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加49.17万元，增长21.44%，主要原因：一是人员增资；二是疫情防控支出较大。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计273.89万元，其中：财政拨款收入175.56万元，占64.1%；政府性基金预算财政拨款收入0.32万元，占0.11%事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入98.02万元，占35.79%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计269.11万元，其中：基本支出58.49万元，占21.74%；项目支出210.61万元，占78.26%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计175.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计175.88万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.64万元，下降6.7%，主要原因：一是响应政府过紧日子号召；二是经费支出有所压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出175.56万元，占本年支出的99.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.89万元，增长26.6%。主要原因一是主要原因人员工资福利提供；二是住房公积金等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出175.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.2万元，占71.88%;社会保障和就业（类）支出7.21万元，占4.11%；卫生健康（类）支出8.69，占4.95%；城乡社区（类）支出25.46万元，占14.5%;住房保障（类）支出8万元，占4.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.53万元，支出决算为175.56万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金、一次性工作奖励支出；二是其他财政事务、财政国库业务支出增加导致决算数大于预算数。其中:基本支出58.18万元，占33.14%；项目支出117.39万元，占66.86%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.12万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中政策性增资、社保缴费、住房公积金支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.99万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为67.09万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府“过紧日子”号召，项目支出有所压减。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出新增人口普查费用。

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宗教调解员项目，支出增加。

（6）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增四员经费项目，支出增加。

（7）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于预算数的主要原因是新增房屋租金，支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是新增困难群众慰问项目。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.57万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的90.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关经费划转至调入单位。

（10）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增临时救助项目。

（12）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增疫情防控项目。

（14）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女保健费及独生子女父母退休一次性奖励。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，决算数大于预算数的主要原因是发放独生子女父母退休一次性奖励支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.73万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的73.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关经费划转至调入单位。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关经费划转至调入单位。

（18）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.64万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2020年一次性工作奖励。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）   其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于预算数的主要原因是工作安排需要新增项目。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.73万元，支出决算为8万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出58.18万元，其中：人员经费50.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.32万元，本年支出0.32万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增援企稳岗补贴0.32万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度淮北市烈山区任楼街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市烈山区任楼街道办事处机关运行经费支出29.08万元，比2020年减少1.24万元，下降4.09%，主要原因是公用经费支出压减。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市烈山区任楼街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市烈山区任楼街道办事处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金210.61万元，占项目预算总额的100%。本部门共组织对“聘用人员工资及社保缴费”、“专项补助资金”、“综合工作经费”3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金210.61万元。从评价情况看，根据支出进度表，各项项资金按照序时进度完成，第四季度完成项目的100%，完成总预算金额的100%。达到了预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我办按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向区财政局提交了相关资料。编制本年度预算时，按要求对本年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实施监控，按时报送部门整体监控情况。

我办在规定的时间内向区财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。

我办积极配合财政部门开展的绩效评价工作。及时提供了准确、真实的相关资料。

我办深入分析调整了涉及我办的绩效目标申报、财政资金收入支出、财政支出管理、整体绩效等情况。对评价反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区任楼街道办事处在2021年度部门决算中公开“聘用人员工资及社保缴费”、“专项补助资金”、“综合工作经费”等3个项目绩效自评结果。

专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资及社保缴费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.13万元，执行数为33.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。（概括表述项目绩效情况）。发现的主要问题：还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，（概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题）。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。（针对发现的问题，提出改进措施）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《专项补助资金项目绩效评价报告》

附件 8

淮北市烈山区任楼街道办事处项目支出绩效评价报告

2022年4月

目    录

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

附件：

《项目支出绩效自评表》（附件1）

《部门绩效自评工作情况总结》（附件2）

《项目支出绩效自评汇总表》（附件3）

《整体支出绩效自评表》（附件5）

《部门整体支出绩效自评报告》（附件6）

摘   要

按照《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法（试行）》有关要求，为切实推进部门预算绩效管理工作全面、均衡、深入发展，强化部门绩效管理责任意识，进一步规范部门预算绩效目标管理，提升预算绩效管理水平，我办对照规定要求，对2021年度年度预算绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表开展自评，现将2021年度预算绩效管理工作考核自查情况报告下：

正文部分

一、自评工作开展情况

（一）自评项目基本情况

2.专项补助资金

（1）项目概况。

1.项目背景及立项依据

我办按照《安徽省人口与计划生育条例》和区卫健委相关规定，结合本部实际独生子女人数发放了独生子女保健费，及独生子女父母退休一次性奖励。

根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(退役军人部发[2019]42号)规定，从2020年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，提高残疾军人（含伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工)的残疾抚恤金、烈属(含因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)的定期抚恤金、在乡退伍红军老战士(含在乡西路军红军老战士、红军失散人员）的生活补助标准。

2.资金来源及使用情况。

2021年任楼街道办事处下达专项补助经费年初预算33.13万元元，包括四员补助0.48万元，村级宗教协理员补助0.24万元，退役军人补助1.4万元，计生专项补助2.73万元，一次性奖励23.64万元，临时救助及困难群体慰问0.849万元，人口普查补助3.79万元。实际支出33.13万元，主要用于各相关补助的发放。预算执行率100%。

该项资金按实际支出进行报销。
   （2）绩效目标
  总体目标：辖区内相关补助按时足额发放到位，保证群众满意度。至2021年底完成支付。

阶段性目标：按季度及实际支出支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据区财政局《关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》要求，我办按照绩效评价相关制度规定，汇总整理相关自评材料并进行综合分析，为项目资金的安全有效使用，进一步加强项目资金管理，使项目资金使用效用最大化。我办结合本单位工作人员，及社区群众，发放补助的人员的意见，对2021年专项补助资金项目进行绩效考核。

根据分析后的情况对项目支出绩效自评指标进行评分，形成绩效自评报告，提交上级主管部门审核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则上部门评价项目数不少于年度预算安排项目数（含部门主管的省对下共同事权转移支付和专项转移支付）的20%。本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计 3个，资金共计 210.61 万元；本部门（单位）自评项目 3个，自评项目占总项目100 %，自评项目总金额共计 210.61 万元，占总项目金额 100 %。

本单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。部门评价的方法主要比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程。

1、组织实施 为做好2021年我单位绩效评价工作，我办及时制定工作方案，组织召开工作会议，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

2、组织管理 为保障项目顺利实施，我办召开了专题会议，成立领导小组，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次评价结果“优”具体得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我办项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

项目申请、设立过程符合相关要求，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）项目过程情况。

1.前期调研。

根据区财政局要求，街道办事处及时成立了绩效评价工作小组，首先组织评价组成员认真学习绩效评价相关文件，明确本次绩效评价的范围、内容、评价时间及要求，提醒评价应注意事项，为绩效评价工作做好充分准备。

2.研究文件。

在了解项目基本情况的基础上，拟定项目实施单位需要提交的资料清单，对收集的资料进行核查、分析，根据项目立项背景、目标，初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案。

根据区财政局下发的《项目支出绩效评价共性指标体系框架》基础，依据初步设定项目绩效的业绩衡量指标及实施方案，确定细化的项目支出指标评价体系，提交街道讨论后修改形成最终的指标评价体系。

3.绩效评价原则。

科学规范、公开公正、绩效相关、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

4.绩效评价方法。

目标评价法、成本效益分析法、因素分析法、专家评议法、比较法、最低成本法和公众评议法等方法，评价采用定量与定性相结合的方式进行。

通过对资料审核、现场评价(勘察、查询、复核)和资料的分类、整理、分析及时撰写和提交评价报告，对项目绩效情况实施评价。    

5.资料分类、整理、分析及时撰写和提交评价报告

在取得基础数据资料的前提下，我们对数据进行分析比对，根据指标评价体系进一步计算统计定量指标，确定进行评价所需数据，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价，并逐一打分，在此基础上，根据报告模板格式撰写报告。

（三）项目产出情况。

我办仅对实施项目进行了评价。评价结论和绩效分析

评价结论。

1.评价结果。

本次评价结果“优”具体得分100分。

（四）项目效益情况。

2021年我办纳入绩效自评的项目专项补助资金33.13万元

1、低保工作

低保工作严格按照低保政策，以及关于脱贫攻坚任务要求，做到应保尽保，应退尽退，杜绝人情保、关系保。对不符合政策的低保人员严格清退，并随时更新低保系统。街道现有低保户14户，24人，合计金额14147每月。春节期间慰问低保户3户，每户500元。端午节给5户低保家庭送上粽子。10月份新增低保2户，注销低保人员一人。10月份摸排低收入家庭5户。完成城市低保对象、低收入家庭走访核查工作。

2、拥军优属工作

保持退役军人信息采集的常态化，全街道优抚对象2人，带病回乡一人705元每月，60周岁农村义务兵一人250元每月。春节慰问退役军人及现役军人家庭7户，每户500元。端午节为6名退役军人送上节日祝福及粽子。建党100周年“七一”节日当天给2名退役老党员送上慰问金，“八一”建军节为3名困难退役军人送上节日问候及慰问金。光荣牌一人一档信息采集入档完成。建立了退役军人光荣榜和退役军人活动室。退役军人服务站标准化建设验收通过。退役军人全要素建档立卡系统录入完成215人。

3、残疾人工作

    全街道残疾人81人，其中死亡2人，残疾证到期未更换5人，已注销。新办证4人。积极及时帮新办证的重度残疾人申请补贴，重度残疾人护理补贴26人，每人每月60元，每月共1560元。贫困残疾人生活补贴8人，其中一、二级残疾人6人，每人每年800元，三、四级残疾人2人，每人每年400元。易肇事肇祸重度精神残疾人补贴3人，每人每月200元。困难精神残疾人药费补助4人，每人每年1000元。申请救助困难残疾人补贴3人，每人500元。最优秀残疾人补贴1人，500元。困难残疾大学生救助2人，每人1500元。困难残疾学生救助5人，其中九年义务1人，500元，高中及中专4人，每人1000元。困难残疾家庭子女救助1人，1000元。残疾儿童康复2人。残疾儿童康复已回访，非常满意。重度精神残疾药费补贴已回访，非常满意。春节期间走访慰问困难残疾人1人，送上慰问金500元。

4、高龄老人津贴

积极关心注重高龄老人工作，及时审核新申请的高龄老人资料。新申请和死亡的及时在系统更新，任楼街道现有高龄老人23位，新申请4人,死亡1人，迁出注销3人，每人每月40元补贴。在今年3月份并为24位老人进行了视频认证。

5、困境儿童

我街道有9名困境儿童；春节期间给一名困境儿童送上节日祝福及500元。为一名困境儿童送上了防疫大礼包。暑假期间积极开展困境儿童及青少年防溺水安全教育活动，并为困境儿童发放书包及书本等学习用具。

6、医疗救助临时救助

5月份为低保户董书文医疗救助 700元。9月份为低保户董书文申请临时救助1170元。10月份为低保户王锡才申请临时救助6260元。11月份为低保户梁辉申请临时救助1820元。

7、基层政权建设和社区管理

2021年下半年完善基层政权建设系统，成功完成第十一届社区“两委”换届工作，成立新一届社区“两委”班子，其中主任1名，副主任1名，委员5名。

8、社会保障

2021年，我们按照上级部门的要求，紧紧围绕“社保服务提升年”重点活动的目标，认真做好城乡居民社会养老保险和医疗保险的各项工作，现将具体情况汇报如下:城乡居民养老保险2021年任务数已完成。新增劳动力就业2021年任务数已完成。

9、计划生育

开展优质随访、送政策、送礼品和送证上门等服务。全年开展健康讲座6次，全民义诊活动5次，健康教育宣传活动12次。共发放避孕药具3000余盒，发放居民健康素养66条宣传折页等宣传单5000多份，受益群众2700多人次。流动人口服务均等化覆盖面达100%。我们还利用春节、六一、端午节等节日，对街道12户计划生育困难户进行了一对一帮扶。

10、就业政策情况

积极推进就业政策的落实，大力挖掘辖区各类用人单位的空岗信息推荐下岗失业人员再就业。通过鼓励企业稳定就业岗位、充分吸纳就业、促进劳动者自主创业、加强职业技能培训、完善就业困难人员就业援助机制等政策的实施，充分发挥促进就业的政策效应。

大力开发公益性就业岗位，及时帮助就业困难群体实现就业。加强对公益性岗位人员的规范管理。办事处领导非常重视劳动保障工作，积极响应《烈山区开发购买公益性岗位积极促进就业的实施方案》的通知，开动脑筋，在社区开发专职公益性岗位。自2020年12月公益性岗位人员上岗以后，我们结合《烈山区区公益性岗位录用人员管理办法》，制定了任楼街道办事处公益性岗位录用人员管理办法与考核办法，健全了公益性岗位录用人员的档案。规定每月公益性岗位人员集中学习一次，讲评工作情况，谈收获、说感受、解决新问题，同时定期不定期的对上岗情况进行走访。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）组织实施方面

为做好2021年我单位各项工作，我办及时制定工作方案，组织召开工作会议，安排部署项目工作。以单位人员为成员的绩效评价工作中组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。

（二）组织管理方面

为保障项目顺利实施，我办召开了专题会议，成立领导小组，了解项目实施内容，并将项目的实施纳入总体工作。制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等指标进行评价。

2021年度单位项目建设工作规划和年度工作计划，细化、量化上半年的工作任务和进度。

建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。

2021年度单位项目建设工作规划和年度工作计划，细化、量化上半年的工作任务和进度。

建立健全各项管理制度，制定资金管理办法，制定绩效评价实施细则、分类项目评价量化指标，建立项目日常监督检查制度，建立健全项目档案资料制度。认真贯彻落实省、市、区相关文件精神，确保转移支付资金专款专用、安全有效使用。

（三）项目资金使用管理方面

在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我单位严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。为加强单位资金使用管理，进一步规范工作，细化职责，明确责任主题，根据有关规定并建立“申请、把关、区级报账”的三级审核报账制。认真执行区级财政报账制，按项目进度及时将转移支付资金拨付。资金支付审批手续完整，符合财政纪律。

（四）组织保障方面

为确保项目资金的安全有效使用，我办成立议事协调小组，制定日常监督检查制度，对项目实施情况分阶段定期检查，对项目实施、资金使用，实行全程监督。

定期对单位项目成果实施和活动开展情况进行检查，重点检查各项目实施的情况及活动开展情况，各项制度的制定和执行情况，资金使用情况、项目建立情况，各项活动开展和记录资料。并对项目实施情况进行量化打分，对存在问题，及时整改，对尚未完成的内容进行督导，确保项目预期完成。

（五）项目完成情况方面

2021年我单位退役军人生活补助1.2万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成，2021年底完成项目的100%。

文明创建专项工作经费1.82万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成，2021年底完成项目的100%。

劳务派遣人员工资67.08万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成，2021年底完成项目的100%。

计生专项经费2.73万元。根据支出进度表，该项支出预算按照序时进度完成，2021年底完成项目的100%。

六、存在问题及整改措施

2021年，我单位严格按照预算资金绩效管理办法,及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题，后期将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度.为资金资产的合理配置提供有效依据。强预算编制的前瞻性.建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

七、下一步工作思路

为了确保各项目顺利实施，我单位将严格按照是区财政局对项目建设工作的要求，进一步加强项目资金管理使用，加强项目督导，加大宣传力度，使项目资金使用效用最大化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）