任楼办2024预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年收支总表

2.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年收入总表

3.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年支出总表

4.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年项目支出表

10.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年政府采购支出表

11.安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的各种文明创建活动，树立文明新风。 

（三）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 

（五）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险等防灾减灾工作。 

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（十一）任楼矿区范围内的行政及社会事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处2024年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务

（一）夯实基层党建堡垒。始终把抓党建作为第一责任，推动书记抓党建项目、党建年度任务目标的落实，狠抓督导考核，层层落实责任。坚持多措并举，创新党员教育管理新模式。以更务实的作风推进工作落实，牢固树立“今日事今日毕”“马上就办、马上办好”的工作理念，提高工作时效性，贯彻落实中央八项规定及省市有关规定，严守纪律规矩，保持头脑“清醒”，守住“底线”，践行为民服务初心使命。

（二）筑牢意识形态防线。不断深化理论武装，持续抓好中心组学习，创新开展理论宣讲，围绕党的二十大报告，带头进行宣讲，广泛宣传阐释，强化指导推进，把宣传贯彻党的二十大精神落细落小、落到实处。切实增强做好意识形态工作的责任感和使命感。依托红色教育资源、学习二十大精神进社区等开展形式多样的党员教育活动，增强学习实效性和趣味性。

（三）提升窗口满意度。加强业务知识和业务技能学习，提高工作人员业务操作能力和办事效率，努力为广大居民提供优质高效服务。

（四）提升社会事务管理水平。继续落实落细常态化疫情防控工作，持续关注国内疫情动态，及时发布实时信息，提高群众防控意识，继续做好疫苗加强针接种任务，提前部署，保证加强针接种工作落实到位。确保最低生活保障、特困人员、临时救助联审联批工作有序开展和高效运行。有序开展低保年审工作，加强救助资金发放监管，保证社会救助资金能够及时足额发放到户。以暖民心工程里帮扶就业为主，助力辖区内“三公里”就业工作的开展。三个社区成为三公里充分就业社区，推进三公里就业覆盖全辖区，确保劳动年龄段人群得到就业资源。

（五）加大安全宣传教育培训力度。以“安全发展、预防为主”为主题，改变传统模式，创新宣传手段，拓展宣传范围，促进安全文化进机关、进学校、进社区，在全社会形成“关爱生命、关注安全”的文化氛围。

（六）持续推进文明创建工作。环境卫生常态化保洁，以文明实践所为载体开展形式多样文明实践志愿服务，充分发挥新闻媒体的舆论导向作用，创新宣传形式，多渠道、多层次开展宣传活动，营造文明创建的宣传氛围。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2024年部门预算表

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈山区任楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市烈山区任楼街道办事处2024年收支总预算446.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入446.47万元，支出包括：一般公共服务支出379.84万元、公共安全支出8万元、社会保障和就业支出21.43万元、卫生健康支出18.1万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出16.1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年收入预算446.47万元，其中，本年收入446.47万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入446.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入446.47万元，占100%，比2023年预算增加235.25万元，主要原因：社区两委工资及运行经费纳入一般公共预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年支出预算446.47万元，比2023年预算增加92.25万元，增长20.68%，增长原因主要是一是本年度新增人员，支出增大，二是非税资金及污水处理厂运营经费等计入2024年年初预算。四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年财政拨款收支预算446.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款446.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入446.47万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出379.84万元，占85.08%；公共安全支出8万元占1.79%；社会保障和就业支出21.45万元，占4.80%；卫生健康支出18.1万元，占4.05%；城乡社区支出3万元，占0.67%；住房保障支出16.1万元，占3.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共预算支出446.47万元，比2023年预算增加92.25万元，增长20.68%，增长原因主要是一是本年度新增人员，支出增大，二是非税资金及污水处理厂运营经费等计入2024年年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出379.84万元，占85.08%；公共安全支出8万元占1.79%；社会保障和就业支出21.45万元，占4.80%；卫生健康支出18.1万元，占4.05%；城乡社区支出3万元，占0.67%；住房保障支出16.1万元，占3.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算68万元，比2023年预算减少18.54万元，下降21.42%，减少原因主要是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算147.7万元，比2023年预算增加74.9万元，上升102.8%，上升原因主要是一般行政管理事务增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算15.63万元，比2023年预算增加0.63万元，增长4.2%，上升原因主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算8万元，比2023年预算增加6万元，上升原因主要是其他公共安全支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.01万元，比2023年预算减少8.13万元，减少101.5%，减少原因主要是关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.01万元，比2023年预算增加4.01万元，增加原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算9.41万元，比2023年预算增加5.43万元，增长136.43%，增长原因主要是其他社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），2024年预算12.39万元，比2023年预算增加8.37万元，增长208.21%，增长原因主要是独生子女父母退休人员增多，退休奖励金增多。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算4.21万元，比2023年预算增加4.21万元，增长100%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.5万元，比2023年预算增加0.33万元，增长28.21%，增长原因主要是新增一名事业编，公务员医疗补助费用增多。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加1.4万元，增加原因主要是其他城乡社区管理事务支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.1万元，比2023年预算增加12.54万元，增长352.24%，增长原因主要是一是住房公积金增加，二是新增一名事业编制人员，相关费用增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共预算基本支出177.84万元，其中，人员经费165.21万元，公用经费12.62万元。

（一）人员经费165.21万元，主要包括:基本工资30.76万元、津贴补贴26.95万元、奖金2.56万元、绩效工资7.71万元、机关事业单位基本养老保险费8.01万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费4.21万元、公务员医疗补助缴费1.5万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金16.1万元、其他工资福利支出60.19万元、退休费2万元、对其他个人和家庭的补助支出0.02万元、工会经费0.95万元、福利费0.03万元。

（二）公用经费12.62万元，主要包括：办公费1.11万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1.09万元、维修（护）费0.2万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费、其他交通费用3.78万元、其他商品服务支出2万元、对其他个人和家庭的补助支出2.44万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年预算共安排项目支出277.95万元，比2023年预算增加109.55万元，增长65.05%，增长原因主要是三供一业过渡费及污水处理厂运营经费等非税收入计入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排277.95万元（其中，一般公共预算拨款安排277.95万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“三供一业及房屋资金及污水处理厂运营费”项目。

（1）项目概述。

三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等

（2）立项依据。

三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等

（3）起止时间。

该项目由2024年1月1日起至2024年12月31日。

（4）项目内容。

保障社区居民的正常生活

（5）年度预算安排。

该项目资金主要用与污水管网改造，污水处理及物业费用。

（6）绩效目标和指标。

至2024年12月底，完成项目的100%。

填报单位：烈山区任楼街道办事处
项目名称	三供一业及房屋租金及污水处理厂运营费				项目属性		常年项目
主管部门	烈山区区政府				功能科目		2120399
项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31				项目资金属性
项目分类					项目级次
项目实施单位	烈山区任楼街道办事处				项目负责人
联系电话	0561-7966159				项目实施时限		2024.12.31
项目实施单位职能概述	三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等
项目概况	三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等
项目立项依据类型	三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等
项目立项依据	三供一业老旧社区供水改造，管网改造，污水处理等
项目实施可行性必要性	保障社区居民正常生活
项目绩效目标概述	总体目标					年度目标
	至2023年12月底，完成项目的100%。					至2023年12月底，完成本年目标的100%。
项目完成数量	2024年12月，完成本年度金发放					1
项目实施进度	1按月进行发放					1
项目完成质量	100%					100%
项目金额测算	169					169
项目预计效益	提高生活水平					提高生活质量
服务对象满意度	100%					100%
其他	无
项目资金申报数（万元）	总计	预算拨款安排				纳入专户管理政府非税收入		基金支出安排		上年结余
		小计	财政拨款安排		预算内政府非税收入
	130	130	130

项目支出绩效目标申报表

 

（二）机关运行经费。

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算57.51万元，比2023年预算减少15.87万元，下降23.55%，下降主要原因是响应“过紧日子”号召，一般性支出压减。

（三）政府采购情况。

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区任楼街道办事处共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市烈山区任楼街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

 

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共

预算“三公”经费预算

 

 

一、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0

 

二、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

淮北市烈山区任楼街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2023年预算减少（增加）0万元，该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。其中：公务用车运行费0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。公务用车购置费0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。

（三）公务接待费支出预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。