烈山区财政局2022年部门预算公开文字说明

烈山区财政局2022年部门预算公开文字说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、组织制定会计集中核算相关制度办法，指导和监督区级会计核算中心业务，按规定开展会计核算现金管理工作。

4、拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；制定全区基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴资金财政管理工作；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

 5、执行国有资本经营预算制度和办法；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管金融类企业国有资产和区级国有文化资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

6.金融办即金融服务（工作）办公室的简称。地方政府金融办是规划地方经济发展的金融大管家、地方金融生态建设的组织者、金融产业布局的掌控人、地方金融监控的防火墙！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区财政局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦收入征管，提高财政保障能力。巩固拓展减税降费成效，落实落细各项减税降费政策措施，把该减的税减到位、该降的费降到位。依法依规组织财政收入，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入，确保企业切实享受政策红利。盘活国有资产，重点抓好砂石资源及废弃矿山治理，加快城区闲置及存量土地出让，推进经营性国有资产公开招租。努力向上争取资金支持，包括争取均衡性、财力性一般转移支付，民生项目专项转移支付及一次性补助等。

（二）聚焦结构优化，保障各项重点支出。坚决贯彻政府“过紧日子”要求，各项支出精打细算，压减一般性支出 5%以上，继续压减“三公”经费，厉行节约办一切事业。全面落实“三保”支出保障责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先地位，防止“三保”出现任何问题。加强财政资源统筹，推进财政收入、财政支出、存量资金、国有资产等各项财政资源统筹，重点用于保障农业农村、教育、就业、公共卫生等民生领域，不断完善支出结构。

（三）聚焦绩效管理，促进财政资金提质增效。完善预算绩效管理业务流程，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，削减或取消低效无效项目。督促指导部门开展 100 万元以上项目支出绩效评价，财政部门开展重点项目绩效评价。加强资产管理，严格把控处置审批流程，坚持报废处置一批，优化配置一批，强化国有存量资产盘活，优化资源配置，完善资产台账管理，提高资产使用绩效。加强直达资金管理，提高直达资金绩效。落实好新修订的预算法实施条例，完善人大预算联网监督系统，提高预算编制、执行的有效性。

（四）聚焦风险防范，确保财政运行安全。严格执行政府债务限额管理和预算管理，健全常态化监测机制，及时发现和处置潜在风险，并强化监督问责，有效防控政府债务风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。落实专项债资金使用情况的周报告、月通报工作机制，开展专项债项目绩效评价，提高专项债资金使用绩效。加大对隐性债务的监管力度，严禁新增隐性债务。

（五）聚焦学习教育，打造过硬干部队伍。建立健全常态化的理论学习机制，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化“三个以案”警示教育，构建力戒形式主义、官僚主义的长效机制。认真落实“两个责任”，持续加强党风廉政建设，着力营造风清气正的财政政治生态。进一步激励广大干部担当作为，加强纪律教育和监督管理，打造忠诚干净担当的财政队伍。

第二部分2022年部门预算表

详见附件1

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

烈山区财政局2022年财政拨款收支预算1214.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1214.03万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1214.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出716.17万元，占58.99%；社会保障和就业支出129.76万元，占10.69%；卫生健康支出36.65万元，占3.02%；住房保障支出91.45万元，占7.53%；农林水事物支出240万元，占19.77 %。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

烈山区财政局2022年一般公共预算拨款1214.03万元，比2021年预算拨款增加350.55万元，增长440.60%，原因主要是2022年农林水项目调增，新增财政各类软件服务费项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出716.17万元，占58.99%，比2021年预算增加134.43万元，增长23.11%，原因主要是2022年单位新增人员和软件服务费等。

2.社会保障和就业支出129.76万元，占10.69%，比2021年预算增加60.5万元，增长87.35%，原因主要是从今年开始，机关事业单位职业年金单位缴纳部分全部按月实账缴费。

3.住房保障支出91.45 万元，占7.53%，比2021年预算增加6.39万元，增长7.51%，原因主要单位新增人员，人员工资的增长，住房公积金缴纳基数也相应上调，这就使得住房保障支出随之增加。

  4.卫生健康支出36.65  31.42万元，占3.02%，比2021年预算增加5.23万元，增加16.65%，原因主要是单位人员，使得人员医疗卫生与计划生育支出费用也相应增加。

5.农林水事物支出240万元，占19.77%，比2021年预算增加144万元，增加150%，原因主要是农林水项目全区比例调增。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

烈山区财政局2022年一般公共预算基本支出705.72万元，其中：

工资福利支出555.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出74.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助73.87万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.8万元，主要包括：办公设备购置和专用设备购置。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

烈山区财政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

烈山区财政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，烈山区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区财政局2022年收支总预算1214.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入1214.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出716.17万元，社会保障和就业支出129.76万元，卫生健康支出36.65万元，住房保障支出91.45万元，农林水事物支出240万元。

七、关于2022年收入预算情况说明

烈山区财政局2022年收入预算1214.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1214.03万元，占100%，比2021年预算拨款增加350.55万元，增长440.60%，原因主要是2022年农林水项目调增，新增财政各类软件服务费项目。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与 2022年预算一致。

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与 2022年预算一致。

八、关于2022年支出预算情况说明

烈山区财政局2022年支出预算1214.03万元，比2021年预算拨款增加350.55万元，增长440.60%，原因主要是2022年农林水项目调增，新增财政各类软件服务费项目。其中，基本支出705.72万元，占58.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出508.3万元，占41.87%，主要用于农村公益事业财政奖补（原一事一议财政奖补项目）、政策性农业保险、财政各类软件服务费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村公益事业财政奖补”项目。

（1）项目概述。农村公益事业财政奖补项目（原一事一议财政奖补项目）是以民主议事的形式，按照“村民自愿、村民受益、量力而行、民主决策、一事一议”原则，兴办“村内户外”公益事业建设项目。

（2）立项依据。区政府常务会议研究批准

（3）起止时间。2022年1月-12月

（4）项目内容。待定，需根据上级资金下达情况确定

（5）年度预算安排。区级配套120万元

（6）绩效目标和指标。根据上级财政部门要求确定。

2.“政策性农业保险”项目。

（1）项目概述。通过实施财政保费补贴政策，引导和鼓励农户特别是适度规模经营主体积极参保，做到“愿保尽保”；通过加强督导调度和绩效管理等，着力提高理赔兑现率、时效性和精准性，切实发挥政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用。

（2）立项依据。《农业保险条例》（国务院令第629号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发全省农业保险扩大试点实施方案的通知》（皖政办〔2017〕92号）、安徽省财政厅等五部门《关于印发〈安徽省加快农业保险高质量发展工作方案〉的通知》、《淮北市2022年政策性农业保险实施办法》

（3）起止时间。2022年1月-12月

（4）项目内容。种植业为小麦、玉米、大豆、花生、芝麻、马铃薯、小麦制种。

养殖业为能繁母猪、奶牛、育肥猪；森林为生态公益林、商品林。

地方政策性特色农产品包括规模化种植大棚蔬菜、经济果林（苹果、石榴、桃树、枣树、葡萄）、规模化养殖的肉牛、能繁母羊等8个品种。

（5）年度预算安排。区级配套120万元

（6）绩效目标和指标。根据上级财政部门要求确定。

（二）机关运行经费。

烈山区财政局2022年机关运行经费财政拨款预算716.17万元，占58.99%，比2021年预算增加134.43万元，增长23.11%，原因主要是2022年单位新增人员和软件服务费等。

（三）政府采购情况。

烈山区财政局2022年政府采购预算总额4.2万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

（四）政府购买服务情况。

烈山区财政局2022年政府购买服务预算总额28万元。

（五）国有资产占有使用情况

烈山区财政局无车辆，也没有价值50万以上的大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

烈山区财政局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 其它公开事项

1. 烈山区财政局2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 烈山区财政局2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）