2022年衔接项目年度计划绩效管理

项目名称

现代渔业产业园　项目

项目金额

　  500万元

资金来源

区级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金　

项目概述

项目区占地面积200余亩，用于养殖食用鱼的需求建设，配套建设有办公、生活、生产用房。该项目建成后将极大地提高池塘养殖业的产品质量、产量、效益和形象。

项目依据

《关于2022年度专项衔接资金分配方案的请示》（烈乡振【2022】1号）

中期绩效目标

2022年9月底前达到以下目标：①利用电厂余热，安装配套设备，打造现代恒温养殖系统。②建设智能化精养循环池及过滤生化检测于一体。③建设工业化恒温养殖房。

总体绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标名称

计算符号

指标值

计量单位

备注

指标值说明

产

出

指

标

(50分)

数量指标

精养池塘及配套设施面积　

=

200　

　亩

15分

质量指标

工程质量　

=

按照标准完成　

15分　

时效指标

工程工期　

=

6　

月　

15分　

成本指标

工程成本　

=

500　

　万元

5分　

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

全年可养殖，一年可以养殖3批鲈鱼　

=

12000　

斤　

10分　

社会效益

指标

为全区农村乡村振兴提升　

=　

通过恒温养殖项目，极大地提高池塘养殖业的产品质量、产量、效益和形象。

10分　

生态效益

指标

　生态提升

=

　推动绿色低碳发展

10分　

预算资金执行率(20分)

预算资金执行率

项目预算资金执行率　

=　

100　

百分比　

20分

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。