烈山区2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2022年度区财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

一、审计整改工作基本情况

按照区委、区政府部署要求，区审计局针对审计工作报告指出的问题，逐项制定清单，实行台账管理，加强跟踪督促。对被审计单位整改情况，逐条认真审核，对账销号。对重点难点问题，强化部门协同，加强业务指导，客观具体分析，推动整改到位。

审计工作报告反映的17个问题，涉及金额2759.5万元。截至今年10月底，17个问题中涉及的地方、部门和单位已整改到位15个，部分整改2个正在有序推进。有关部门和单位采取上缴国库、退还费用、调整账目等方式，整改问题金额1969.5万元，占比71.4%。采纳审计建议14条。

    二、审计整改工作具体情况

    （一）财政总预算查出问题整改情况。

1.区财政非税汇缴专户非税收入356万元当年未缴交国库，该问题已完成整改。

    整改措施及结果：以上非税收入已于2023年5月全额上缴国库。今后，区财政部门将严格加强政府非税收入管理，及时将非税收入划解国库，避免收入拖延、滞压。

2.截至2022年底，区财政经建专户、财政专户往来款长期挂账，未及时清理，该问题已完成整改。

    整改措施及结果：区财政部门制定了往来款清理计划，并按照有关程序办理，目前往来款已按程序清理并备案。今后将加强往来款管理，严格控制往来款规模，防范财政资金风险。

（二）宋疃镇政府预算查出问题整改情况。

1.2022年宋疃镇政府预算编制不精准，该问题已完成整改。

整改措施及结果：宋疃镇财政部门组织相关人员认真学习《预算法》、《预算法实施条例》等文件，今后将严格按照《预算法》规定，精准编制2024年预算。

2.截至2022年底，宋疃镇政府非税收入1914万元当年未缴交国库，该问题部分整改。（正在推进中）

整改措施及结果：宋疃镇政府于2023年10月，已上缴1124万元，剩余款项790万元计划年底之前上缴。

3.2022年度宋疃镇政府收取非税收入1579万元未开具专用收据，该问题已完成整改。

整改措施及结果：宋疃镇政府已补开非税收入票据，今后将加强非税收入的票据管理工作，严格按照相关规定执行，避免今后出现类似的情况。区政府已约谈宋疃镇政府，进行问责。

4.宋疃镇政府2022年超编制使用车辆，该问题已完成整改。

整改措施及结果：宋疃镇政府已清退超编租用的车辆，按照区委、区政府的统一要求，目前共保留8辆车，其中：2辆实物保障用车，6辆新能源汽车（统一租赁)。今后将严格按照区公务用车管理规定使用车辆。

5.截至2022年底，宋疃镇政府违规自聘编外人员17人，该问题部分整改。（正在推进中）

整改措施及结果：宋疃镇政府对17名编外聘用人员进行全面梳理排查，将分阶段完成清退工作，并制定清理计划，今后将加强对编外人员的管理，严格按照规定程序申报批准。

6.2022年10月宋疃镇政府违规收取保证金，该问题已完成整改。

整改措施及结果：宋疃镇政府组织相关工作人员认真学习《安徽省人民政府办公厅关于进一步降低实体经济企业成本的通知》等文件，已于2023年7月退还收取的保证金。今后将严格按照文件规定执行。

7.宋疃镇政府工会经费管理不规范，发放工会慰问品无实名签收表，该问题已完成整改。

整改措施及结果：宋疃镇政府组织会计人员认真学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》，已对未实名签收的实物发放表补签手续。今后严格按照文件规定，加强工会经费管理，完善工会经费支出报销手续。

（三）部门预算查出问题整改情况。

1.2022年，区市场监管局预算编制不精准，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区市场监管局组织相关人员学习《预算法》、《预算法实施条例》等文件，严格执行预算和财政制度，精准编制2024年预算，提高资金使用效率。

2.区市场监管局2022年超预算购置资产，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区市场监管局加强政府采购预算管理，严格按照已批复的部门预算执行政府采购。

3.区市场监管局公务用车运行维护费预算压减不到位，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区市场监管局将进一步控制和压缩“三公”经费支出，加强公务用车运行使用和预算管理。

4.区市场监管局2022年部门预算公开内容不完整，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区市场监管局已将2022年部门预算公开表在政府网站公开完毕，今后认真落实预决算公开规定，完整、准确公开预算信息。

5.区民政局2022年9月清理其他应收款未按规定程序审批，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区民政局组织相关财务人员认真学习了《淮北市财政局关于印发全省行政事业单位国有低效闲置资产清查及处理工作方案的通知》等文件，并已报区财政部门审批并冲销该资金。今后将严格按照相关规定严格履行审批手续进行资产处置，账务处理，做到账实相符，杜绝此类现象再次发生。

6.2022年3月区民政局未按合同约定付款，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区民政局已于2023年5月支付剩余资金3.2万元。

7.2022年10月区司法局超标准预留质保金，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区司法局组织相关财务人员认真学习了《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》等文件，区司法局已于2023年7月19日退还施工单位超出的质保金。

8.2022年6月区退役军人事务局修缮烈士墓工程项目未按合同约定进行审计，该问题已完成整改。

整改措施及结果：区退役军人事务局已按照合同约定对工程进行了结算审计，并按照工程结算审计报告金额进行工程价款结算。