【部门预算】区审计局2024年部门预算公开
烈山区审计局2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1. 烈山区审计局2024年财政拨款收支总表
2. 烈山区审计局2024年一般公共预算支出表
3. 烈山区审计局2024年一般公共预算基本支出表
4. 烈山区审计局2024年政府性基金预算支出表
5. 烈山区审计局2024年国有资本经营预算支出表
6. 烈山区审计局2024年收支总表
7. 烈山区审计局2024年收入总表
8. 烈山区审计局2024年支出总表
9. 烈山区审计局2024年政府采购支出表
10. 烈山区审计局2024年政府购买服务支出表
11. 烈山区审计局2024年项目支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2024年收支预算总体情况说明
7.关于2024年收入预算情况说明
8.关于2024年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 烈山区审计局2024年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 烈山区审计局2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家审计工作方针政策和法律法规。负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
（三）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1. 区级本级财政预算执行情况和其他财政收支。区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。 2．对乡镇人民政府预算的执行情况和决算，以及其他财政资金的管理和使用情况进行审计。 3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。 4．区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5．区属国有企业、国有控股企业的资产、负债、损益情况。 6．区政府部门、乡镇级人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7．国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 8．法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。
（四）按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
（五）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡镇级人民政府通报审计情况及结果。
（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（九）承办市审计局授权和区政府交办的其他审计事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，烈山区审计局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
烈山区审计局本级 |
行政单位 |
|
2 |
烈山区经济责任审计中心 |
全额事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
一是持续抓好党建工作。持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果转化，抓好问题整改落实，促进各项工作全面深化。全面贯彻新时代党的建设总要求，履行好管党治党重大政治责任，以高质量党建引领审计工作高质量发展。用好“四种形态”，落实警示教育、谈心谈话等制度，抓早抓小、防微杜渐。
二是认真履行审计职能。准确认识和把握经济社会发展形势，围绕中心任务履职尽责，主动担当作为，发挥好审计在促进经济高质量发展、促进权力规范运行、促进保障改善民生、促进反腐倡廉等方面的独特作用，结合年度审计项目计划，对没有完成的审计项目加紧进度。确保年底前完成全年任务。
三是积极推进机关建设。紧密结合审计工作实践，把“三立”要求作为加强自身建设的根本遵循，深入抓好机关建设。进一步提高审计质量，加强审计前期管理，坚持做好审前培训，确定目标、明确思路、制定方案，加强审计现场管控，细化工作责任，有效把控取证、调度、复核等关键环节，提升审计质量，
四是建设过硬审计队伍。继续扎扎实实抓学习、搞培训、强锻炼、建机制，加大对审计人员的培训力度，通过加强审计业务培训，提升审计干部过硬的综合素质和业务能力，使审计干部不仅会查账，更能透过现象看本质；不仅会审数据，更能通过数据找规律；不仅善于发现问题，更善于推动解决问题。
第二部分2024年部门预算表
|
部门公开表1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2024年部门收支总表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算收入 |
200.32 |
一、一般公共服务支出 |
143.53 |
|||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.36 |
|||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
8.50 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
20.94 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
本年收入小计 |
200.32 |
本年支出小计 |
200.32 |
|||||||||||||||||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|||||||||||||||||||
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|||||||||||||||||||
|
其他 |
|
其他 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
收入总计 |
200.32 |
支出总计 |
200.32 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2024年部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
部 |
合 |
本年收入 |
||||||||||||||||||||
|
小 |
一 |
政 |
国 |
财 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||
|
小 |
事 |
事 |
上 |
附 |
其 |
小 |
一 |
政 |
国 |
财 |
其 |
|||||||||||
|
合计 |
200.32 |
200.32 |
200.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
淮北市烈 |
200.32 |
200.32 |
200.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
淮北市烈 |
200.32 |
200.32 |
200.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
表三、2024年支出总表 |
|
||||
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
200.32 |
158.82 |
41.50 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.53 |
102.03 |
41.50 |
|
|
20108 |
审计事务 |
143.53 |
102.03 |
41.50 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
89.72 |
89.72 |
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
41.50 |
|
41.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
200.32 |
一、一般公共服务支出 |
143.53 |
143.53 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
200.32 |
本年支出小计 |
200.32 |
200.32 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
200.32 |
本年支出小计 |
200.32 |
200.32 |
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
200.32 |
158.82 |
147.83 |
10.99 |
41.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
143.53 |
102.03 |
91.03 |
10.99 |
41.50 |
|
20108 |
审计事务 |
143.53 |
102.03 |
91.03 |
10.99 |
41.50 |
|
2010801 |
行政运行 |
89.72 |
89.72 |
89.72 |
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
12.30 |
12.30 |
1.31 |
10.99 |
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
41.50 |
|
|
|
41.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.36 |
27.36 |
27.36 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.89 |
26.89 |
26.89 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.82 |
10.82 |
10.82 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.72 |
10.72 |
10.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.62 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
|
|
|
2024年部门一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
158.82 |
147.83 |
10.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.77 |
134.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.05 |
39.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.24 |
16.24 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.25 |
3.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.11 |
31.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.72 |
10.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.36 |
5.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.62 |
5.62 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
0.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.94 |
20.94 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9.33 |
1.33 |
7.99 |
|
30202 |
印刷费 |
0.33 |
|
0.33 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30216 |
培训费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30228 |
工会经费 |
1.27 |
1.27 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.06 |
0.06 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
3.31 |
|
3.31 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.73 |
11.73 |
3.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.82 |
10.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.87 |
0.87 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.05 |
0.05 |
3.00 |
|
部门公开表7 |
|
|||
|
2024年部门政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门名称: |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
9,672.47 |
|
9,672.47 |
|
232 |
债务付息支出 |
9,671.68 |
|
9,671.68 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
9,671.68 |
|
9,671.68 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
148.75 |
|
148.75 |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
9,522.93 |
|
9,522.93 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
0.79 |
|
0.79 |
|
部门公开表8 |
|
|
|||
|
2024年部门国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
部门名称： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门项目支出表 |
||||||||||
|
[023001]淮北市烈山区审计局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
单位资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淮北市烈山区审计局 |
41.50 |
41.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
协审费用 |
淮北市烈山区审计局 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
综合办公费 |
淮北市烈山区审计局 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
237.72 |
96.45 |
|
|
|
141.27 |
|
淮北市烈山区人民政府办公室（区政府外事办公室） |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
日常工作经费 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
空调机 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
安徽淮北烈山经济开发区管委会 |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
园区综合办公经费(办公309.5万、招商60万、党建50万、企业服务5万、经济运行10万、社会事务13.5万) |
3.70 |
3.70 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
空调机 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区住房和城乡建设局 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
专项办公经费 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区卫生健康委员会 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
烈山区卫健委工作经费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
空调机 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
办公桌 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
办公椅 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区宋疃镇卫生院 |
7.75 |
|
|
|
|
7.75 |
|
宋疃镇卫生院工作运行经费 |
7.75 |
|
|
|
|
7.75 |
|
平板式计算机 |
2.40 |
|
|
|
|
2.40 |
|
票据打印机 |
0.75 |
|
|
|
|
0.75 |
|
其他打印机 |
1.20 |
|
|
|
|
1.20 |
|
空调机 |
2.40 |
|
|
|
|
2.40 |
|
办公桌 |
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
|
办公椅 |
0.20 |
|
|
|
|
0.20 |
|
淮北市烈山区古饶镇卫生院 |
43.52 |
|
|
|
|
43.52 |
|
卫生院工作经费 |
43.52 |
|
|
|
|
43.52 |
|
平板式计算机 |
15.56 |
|
|
|
|
15.56 |
|
票据打印机 |
5.44 |
|
|
|
|
5.44 |
|
冷藏箱柜 |
2.80 |
|
|
|
|
2.80 |
|
空调机 |
4.62 |
|
|
|
|
4.62 |
|
计数秤 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
医用激光仪器及设备 |
2.60 |
|
|
|
|
2.60 |
|
中医器械设备 |
0.86 |
|
|
|
|
0.86 |
|
药房设备及器具 |
1.70 |
|
|
|
|
1.70 |
|
其他医疗设备 |
5.57 |
|
|
|
|
5.57 |
|
其他床类 |
2.02 |
|
|
|
|
2.02 |
|
其他台、桌类 |
0.65 |
|
|
|
|
0.65 |
|
办公椅 |
0.25 |
|
|
|
|
0.25 |
|
会议椅 |
0.16 |
|
|
|
|
0.16 |
|
其他椅凳类 |
0.73 |
|
|
|
|
0.73 |
|
文件柜 |
0.44 |
|
|
|
|
0.44 |
|
更衣柜 |
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
|
淮北市烈山区烈山镇卫生院 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
烈山镇卫生院工作运行经费 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
平板式计算机 |
8.50 |
|
|
|
|
8.50 |
|
空调机 |
5.80 |
|
|
|
|
5.80 |
|
手术器械 |
4.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 |
14.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
中医器械设备 |
7.00 |
|
|
|
|
7.00 |
|
临床检验设备 |
30.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
办公桌 |
0.40 |
|
|
|
|
0.40 |
|
文件柜 |
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
淮北市烈山区海孜医院 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
海孜医院工作运行经费 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
平板式计算机 |
9.00 |
|
|
|
|
9.00 |
|
空调机组 |
0.60 |
|
|
|
|
0.60 |
|
空调机 |
4.20 |
|
|
|
|
4.20 |
|
办公桌 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
三人沙发 |
0.80 |
|
|
|
|
0.80 |
|
文件柜 |
2.40 |
|
|
|
|
2.40 |
|
烈山区疾病预防控制中心 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
烈山区疾控中心运转经费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
空调机 |
0.90 |
0.90 |
|
|
|
|
|
办公桌 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
办公椅 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区烈山镇人民政府 |
36.91 |
36.91 |
|
|
|
|
|
综合运转经费(体制分成安排) |
36.91 |
36.91 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
5.76 |
5.76 |
|
|
|
|
|
A4 黑白打印机 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
空调机 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区宋疃镇人民政府 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
综合工作经费(体制分成) |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
便携式计算机 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
其他计算机 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
A3 黑白打印机 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
其他办公设备 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
空调机 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
淮北市烈山区古饶镇人民政府 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
乡村振兴经费四(非税收入) |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
其他计算机 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
复印机 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
投影仪 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
通用照相机 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
碎纸机 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
其他制冷空调设备 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
无人机 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
办公桌 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
会议椅 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
文件柜 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
茶水柜 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年部门政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111.05 |
|
烈山区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
烈山区司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
法律援助区级配套 |
B |
政府履职辅助性服务 |
B01 |
法律服务 |
B0103 |
法律诉讼及其他争端解决服务 |
法律援助项目 |
300 |
25.00 |
|
淮北市烈山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67.30 |
|
淮北市烈山区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67.30 |
|
“深化乡村地名服务,点亮美好家园”试点建设 |
A |
公共服务 |
A04 |
社会保障服务 |
A0403 |
社会救助服务 |
购买服务 |
1 |
5.00 |
|
政府购买社会救助服务 |
A |
公共服务 |
A04 |
社会保障服务 |
A0403 |
社会救助服务 |
政府购买社会救助服务 |
1 |
62.30 |
|
淮北市烈山区医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.75 |
|
淮北市烈山区医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.75 |
|
医保大厅政府购买服务费 |
A |
公共服务 |
A03 |
就业公共服务 |
A0304 |
人才服务 |
向社会购买人员 |
4 |
18.75 |
（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
烈山区审计局2024年财政拨款收支预算200.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款200.32万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入200.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出143.53万元，占71.65%；社会保障和就业支出27.36万元，占13.66%；卫生健康支出8.5万元，占4.24%；住房保障支出20.94万元，占10.45%。
二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
烈山区审计局2024年一般公共预算拨款200.32万元，比2023年预算拨款降低19.26万元，降低8.77%，原因主要是我局2023年有一名职工退休，人员减少，各项工资福利减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 一般公共服务支出143.53万元，占71.65%，比2023年预算降低16万元，降低10.03%，原因主要是我局2023年有一名职工退休，人员减少，各项工资福利减少。
2.社会保障和就业支出27.36万元，占13.66%，比2023年预算增加3.48万元，增加14.57%，原因主要是行政人员从2023年开始缴纳工伤保险，工伤保险支出增加。
3. 卫生健康支出8.5万元，占4.24%，比2023年预算增加0.72万元，增加9.14%，原因主要是2023年事业人员开始缴纳公务员医疗补助，医疗保险支出增加。
4.住房保障支出20.94万元，占10.45%，比2023年预算降低1.06万元，降低4.82%，原因主要是我局人员有调动。
三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
烈山区审计局2024年一般公共预算基本支出200.32万元，其中：
工资福利支出134.77万元，主要包括：基本工资39.05万元、津贴补贴16.24万元、奖金3.25万元、绩效工资31.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.72万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、住房公积金20.94万元、公务员医疗2.01万元、其他社会保障费0.476万元。
商品和服务支出9.33万元，主要包括：印刷费0.33万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、培训费0.8万元、公务接待费0.45万元、工会经费1.27万元、福利费0.06万元、其他交通费3.31万元、其他商品和服务支出0.6万元。
对个人和家庭的补助14.73万元，主要包括：退休费10.82万元、医疗费补助0.87万元、其他对个人和家庭的补助3.05万元。
四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
烈山区审计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
烈山区审计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，烈山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区审计局2024年收支总预算200.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入200.32万元，支出包括：一般公共服务143.53万元、社会保障和就业支出27.36万元、卫生健康支出8.5万元、住房保障支出20.94万元。
七、关于2024年收入预算情况说明
烈山区审计局2024年收入预算200.32万元，其中：
一般公共预算拨款收入200.32万元，占100%，比2023年预算降低19.26万元，降低8.77%，原因主要是人员减少。
八、关于2024年支出预算情况说明
烈山区审计局2024年支出预算200.32万元，比2023年预算降低19.26万元，降低8.77%，原因主要是人员减少。其中，基本支出143.53万元，占71.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41.5万元，占28.35%，主要用于协审费用和往年未结算的投资审计费用。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“协审费用”项目。
（1）项目概述。为充分发挥审计监督作用，实现审计“全覆盖”的要求，我局在政府投资审计（主要跟踪审计项目等）过程中聘请协审机构参与政府投资审计。
（2）立项依据。根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）、《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》（皖政〔2015〕34号）、《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》等文件安排。
（3）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。
（4）项目内容。本项目内容主要包括对政府投资审计项目实行全过程监督，在审计过程中聘请协审机构，以及其它项目需聘请第三方审计机构协助本单位，完成全年审计计划任务。
（5）年度预算安排。2024年安排政府投资审计项目聘请协审机构产生的业务费用预算5.5万元，财政审计协审费用预算10万元。
（6）绩效目标和指标。
|
（ 2024 年度） |
||||||||||
|
填报单位： |
烈山区审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
协审费用 |
项目属性 |
经常性项目 |
|||||||
|
主管部门 |
烈山区审计局 |
功能科目 |
其他审计事务支出 |
|||||||
|
项目起止时间 |
2023-2023 |
项目资金属性 |
一般预算 |
|||||||
|
项目分类 |
|
项目级次 |
本级支出 |
|||||||
|
项目实施单位 |
烈山区审计局 |
项目负责人 |
|
|||||||
|
联系电话 |
|
项目实施时限 |
0 |
|||||||
|
项目实施单位职能概述 |
主要负责地方政府各部门]和企事业单位的审计监督工作 |
|||||||||
|
项目概况 |
1、经济责任审计5个项目，预算7万。 2、财政同级审专项审计3个单位项目，预算3万元。 3往年未结清的投资审计项目2个，预算5.5万元。 |
|||||||||
|
项目立项依据类型 |
|
|||||||||
|
项目立项依据 |
.根据区委组织部委托，进行经济责任审计2.根据区委、区政府领导的安排对辖区内国有企业和财政投资的项目由必要有选择的进行审计3.稂据《审计法》法定职责进行同级财政预算执行审计，并延伸区直相关单位和镇办进行必要的专项项自审计。 |
|||||||||
|
项目实施可行性必要性 |
对领导干部实行经济责任审计是对领导干部经济行为的器督，是加强干部管理和监督的重要环节:对同级财政预算执行进行审计是强化对政府财政收支实施监督的需要，也是促进政府加强宏观调控的需要,对国有企业和财政投资项目进行审计或者跟踪是防范金融风险和落实党中央三大攻坚战的重要抓手。 |
|||||||||
|
项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
||||||||
|
目标1：继续扎实推进预算执行、重点领域民生资金和经济责任三大重点板块审计工作。 目标2：持续强化政府投资建设项目审计管理和监督 |
目标1：加强政府投资审计项目审计监督，保障政府财政资金的有效使用； 目标2：完成年度安排的市、县（区）交叉审计项目。 目标3：规范履行审计监督职责，完成年度审计计划任务。 |
|||||||||
|
项目完成数量 |
16个 |
16个 |
||||||||
|
项目实施进度 |
按序时进度，100%完成 |
按序时进度，100%完成 |
||||||||
|
项目完成质量 |
100%完成 |
100%完成 |
||||||||
|
项目金额测算 |
15.5万 |
15.5万 |
||||||||
|
项目预计效益 |
审计监督力度不断加强，节约财政资金 |
审计监督力度不断加强，节约财政资金 |
||||||||
|
服务对象满意度 |
好 |
好 |
||||||||
|
其他 |
|
|
||||||||
|
项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
|||||
|
小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
||||||||
|
15.5 |
15.5 |
15.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
（二）机关运行经费。
烈山区审计局2024年机关运行经费财政拨款预算10.99万元，比2023年减少1.92万元，下降14.87%，原因主要是节约办公成本。
（三）政府采购情况。
烈山区审计局2024年各部门政府采购预算总额6万元，用来采购会议室用会议桌椅、电脑等。
（四）政府购买服务情况。
烈山区审计局2024年各部门政府购买服务预算总额15.5万元。其中：其他适宜由社会力量承担的服务事项15.5万元。
（五）国有资产占有使用情况。
2016年2月，按照规定，我局的公务车辆参加车改移交到车辆平台，无单位价值200万以上的大型设备。
我局2024年度项目支出主要用于工程审计和协审费用上；“三公”经费主要用于公务接待。
（六）绩效目标设置情况。
烈山区审计局2024年项目支出协审费用15.5万元按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有：淮北市烈山区人民政府 未经书面允许不得转载或建立镜像
皖公网安备 34060402000001号
皖ICP备13009692号网站标识码：3406040006
本站已支持IPV6访问
