烈山区应急局2022年度部门决算情况说明

 

淮北市烈山区应急管理局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市烈山区应急局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区应急局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市烈山区应急局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市烈山区应急局2022年度部门决算情况

 

一、部门职责

2022年行编4人，事编6人，聘用7人，军转4人，借调2人，退休2人。主要职责是：

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟定地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各镇办各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查其他负有安全生产监督管理职责的有关部门的安全生产工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇办政府、开发区安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和“三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的区行政区域内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人民为中心的发展思想，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区应急局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮北市烈山区应急局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市烈山区应急管理局
2

三、淮北市烈山区应急局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计403.39万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计403.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加89.33万元，增长22%，主要原因：是人员经费政策性调资、增资及增加全国第一次自然灾害风险普查经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计403.39万元，其中：财政拨款收入403.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计403.39万元，其中：基本支出123.36万元，占30.6%；项目支出280.02万元，占69.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计403.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计403.39万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.33万元，增长主要原因：是人员经费政策性调资、增资及增加全国第一次自然灾害风险普查经费。

 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出403.39万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.33万元，增长22%。主要原因一是行政运行、政策性调资社会保障和就业支出、住房公积金及增加全国第一次自然灾害风险普查经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出16.69万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出4.77万元，占1.2%；城乡社区支出15万元，占3.7%；住房保障（类）支出20.32万元，占5%；灾害防治及应急管理支出346.62万元，占85.9%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.39万元，支出决算为403.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。其中:基本支出123.36万元，占30.6%；项目支出280.02万元，占69.4%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.12万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.14万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加社保费用。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.54万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加医保费用。

 

（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理（款）其他应急管理（项），年初预算为198万元，支出决算160.29万元，完成预算的81%。决算小于预算原因是部分经费财政未支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为11.30万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出403.39万元，其中：人员经费120.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、物资储备、其他支出等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，烈山区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 部门：淮北市烈山区应急管理局 单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：烈山区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

烈山区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，烈山区应急管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：淮北市烈山区应急管理局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							1	2	3
				类	款	项	合计	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：烈山区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，淮北市烈山区应急管理局机关运行经费支出59.72万元，比2021年增加13.09万元，增长125%，主要原因是用于聘用及军转人员工资及保险支出。

2、政府采购支出情况。

2022年度，淮北市烈山区应急管理局无采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市烈山区应急管理局公用车保有量为0，车辆已移交平台；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。
    4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

烈山区应急管理局2022年全年预算数428万元，全年执行数403.39万元，全年完成率：94%。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（   20212 年度）

 

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果

 

本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金198万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，本项目自评结果整体良好，各项目应支出尽支出，各项支出衔接顺利，未出现错支出，漏支出问题。

应急管理专项经费项目支出绩效评价

报  告

 

一、项目基本情况

应急管理专项经费依据烈办发（2014）47号《关于落实安全生产党政同责一岗双责的意见》的文件精神。全区应急管理专项投入不低于200万元。

二、绩效评价工作开展情况

2022年已开展项目绩效评价工作，完成全区应急管理各项工作。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目预算财政审批。

（二）项目过程情况。严格各项支出。

（三）项目产出情况。各项工作正常开展。

（四）项目效益情况。保证全区应急管理各项工作正常开展。

五、主要经验及做法

严格审查专项经费支出。

六、存在问题及原因分析

因无专业财会人员，财务各项工作开展滞后。

七、有关建议

加强预算管理，提高支出效率。