淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算

 

淮北市烈山区投资促进局2022年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市烈山区投资促进局2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市烈山区投资促进局2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算情况

 

 

一、部门职责

淮北市投资促进局（招商局）我单位财务和资产统管，决算报表为合并会计报表。与预算比较，户数无变动。编制数6人，其中：行政编制5人、事业编制2人.部门主要职责包括：

（一）贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，研究拟定全区招商引资、经济工作协作的政策、措施和建设并组织实施。

（二）统筹协调全区招商引资工作，督促检查、研究拟定招商引资的中长期规划和年度目标，并组织或协调实施。

（三）负责全区招商引资项目库的建立、维护和管理；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

（四）根据区经济社会发展规划，负责整合社会及民间投资项目资源，组织开展有关项目前期工作；协调项目的立项和储备工作，采取多种方式开展项目招商工作。

（五）编制招商引资工作方案。负责各类投资合作的联络、协调、服务工作；承办国内外经济合作代表来访的联络、协调和接待工作；组织我区有关部门和各镇办参加洽谈活动；承办区人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作。

（六）组建全区招商引资信息网络。加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态。

（七）督促检查全区各部门改善投资软环境，简化办事手续，提高办事效率等情况；协调解决外来客商反映的问题和意见、建议，并处理外来投资者的投诉事项。

（八）参与和指导镇办和区直部门的招商引资工作，拟定有关招商引资政策措施。

（九）负责全区招商引资有关数据的统计分析和编报工作。

（十）负责全区涉台工作的相关事宜。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，未增加户数。

纳入淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市烈山区投资促进局 本级
2	烈山区投资服务中心 二级机构

情况说明：本部门所属二级机构与局本级合并一起，二级机构没有单独账户，所以我局没有所属二级机构的预算。

三、淮北市烈山区投资促进局2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计196.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计196.03万元。与2021年相比，收、支总计减少113.94万元，下降58.12%，主要原因：一是根据财政文件要求，严格过紧日子；二是单位严格控制预算支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计196.03万元，其中：财政拨款收入196.03万元，占100%；

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计196.03万元，其中：基本支出77.93万元，占39.75%；项目支出118.10万元，占60.25%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计196.03万元，支出总计196.03万元。与2021年相比，收、支总计减少113.94万元，下降58.12%，主要原因：一是根据财政文件要求，严格过紧日子；二是单位严格控制预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.94万元，下降58.12%。主要原因:一是根据财政文件要求，严格过紧日子；二是单位严格控制预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.35万元，占83.33%;社会保障和就业（类）支出8.13万元，占4.15%；卫生健康支出3.93万元，占2.00%；城乡社区支出7.80万元，占3.98%；住房保障（类）支出12.83万元，占6.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.03万元，支出决算为196.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.30万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的71.47%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政文件要求，严格过紧日子

（3）社会保障和就业支出。

年初预算为9.57万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于预算数。

（4）卫生健康支出。

年初预算为4.37万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于预算数。

（5）住房保障支出

年初预算为10.88万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于预算数主要调整人员公积金。

（6）招商引资支出

年初预算为205.18万元，支出决算为110.3万元，完成年初预算的53.76%，决算数小于预算数主要根据招商政策工作范围调整，招商团成员严格控制经费开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出77.93万元，其中：人员经费71.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支；公用经费6.42万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

投资促进局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

投资促进局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，淮北市烈山区投资促进局机关运行经费支出23.08万元，比2021年减少10.19万元，下降44.15%，主要原因是严格控制预算支出。

2、政府采购支出情况。

2022年度，淮北市烈山区投资促进局政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市烈山区投资促进局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金205.15万元，占项目预算总额的91%。

本部门共组织对“局招商工作经费、招商团招商工作经费、驻外产业招商组工作经费、全区招商接待用酒”等4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金205.15万元。从评价情况看，备注：1.本部门（单位）预算批复项目（含上级转移支付资金项目）总计 4个，资金共计205.15万元；本部门（单位）自评项目 4 个，自评项目占总项目 100 %，自评项目总金额共计

205.15 万元，占总项目金额 100 %。其中：结果为“优”的项目 4 个，占自评项目 100 %；结果为“良”的项目 0  个，占自评项目 0 %；结果为“中”的项目 0个，占自评项目 0 %；结果为“差”的项目0 个，占自评项目 0 %。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区投资促进局在2022年度部门决算中公开“局招商工作经费、招商团招商工作经费、驻外产业招商组工作经费、全区招商接待用酒”等4个项目绩效自评结果。

招商项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，局招商工作经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为118万元，执行数为98万元，完成预算的83%；招商团招商工作经费项目绩效自评得分为90分，项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%；驻外产业招商组工作经费绩效自评得分为90分，项目全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%；全区招商接待用酒绩效自评得分为90分，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%

主要产出和效果：1、项目管理及资金使用需要进一步加强，项目资金实际支出不够细化，项目规划编制工作有待加强，在内容全面、数据准确、分析透彻方面还存在问题。

2、平时对于预算绩效管理工作业务缺乏系统性学习，对预算绩效管理业务不够精通。

针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

 

 

 

 

公开上述项目的绩效自评表。

 

 

 

项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

项目名称

驻外产业招商组工作经费

主管部门

烈山区投资促进局

实施单位

烈山区投资促进局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.15

11.15

11.15

10

100%

10

其中：当年财政拨款

11.15

11.15

311

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照项目建设规范化、科学化、标准化管理要求，不断提高专业招商管理水平和效率，积极落实部门职能职责，紧抓招商前期各项准备工作，高质量高标准推进完成年度招商工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成及时性

100%

100

10

10

质量指标

立项充分性

符合法律法规及地方经济发展要求

达成预期指标

10

10

立项程序规范性

程序规范

达成预期指标

5

5

预算执行科学性

科学

达成预期指标

5

5

组织实施

过程规范

达成预期指标

10

10

资金管理

拨付及时

达成预期指标

10

10

效益指标

经济效益 指标

产出经济效益

项目承担企业经济效益提升

达成预期指标

10

9

社会效益 指标

产出社会效益

项目承担企业经济效益提升

达成预期指标

10

9

可持续影响指标

为企业今后发展打下坚实基础

效果明显

达成预期指标

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

企业满意度

>=95%

100%

10

10

总分

90

90

项目支出绩效自评表

（  2022  年度）

项目名称

全区招商接待用酒

主管部门

烈山区投资促进局

实施单位

烈山区投资促进局

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50

50

50

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照项目建设规范化、科学化、标准化管理要求，不断提高项目建设管理水平和效率，坚持以质量、安全、工期为控制主线，紧紧围绕全区的项目建设工作，积极落实部门职能职责，紧抓前期各项准备工作，高质量高标准推进完成年度重点项目建设任务目标。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成及时性

100%

100

10

10

质量指标

立项充分性

符合法律法规及地方经济发展要求

达成预期指标

10

10

立项程序规范性

程序规范

达成预期指标

5

5

预算执行科学性

科学

达成预期指标

5

5

组织实施

过程规范

达成预期指标

10

10

资金管理

拨付及时

达成预期指标

10

10

效益指标

经济效益 指标

产出经济效益

项目承担企业经济效益提升

达成预期指标

10

9

社会效益 指标

产出社会效益

项目承担企业经济效益提升

达成预期指标

10

9

可持续影响指标

为企业今后发展打下坚实基础

效果明显

达成预期指标

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

企业满意度

>=95%

100%

10

10

总分

90

90

 

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

 

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

评价结果优。实施预算绩效管理有助于对下一年度的预算安排起到财政资源优化配置的目的。我单位2022年度预算及绩效目标和评价结果已经在烈山区政府信息公开网上向社会进行了公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我局二级机构烈山区投资服务中心为非独立核算的单位，故无单独的“三公”经费信息，特此说明。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。