烈山区投资促进局2024年预算公开文字说明

烈山区投资促进局2024年部门预算公开文字说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

（二）负责全区行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。负责区属行政机构报批报备工作。

（四）审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称“区直机关”）的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与镇（办）的职责分工。

（六）审核区委、区人大常委会、区政府、区政协和区法院、区检察院机关、人民团体机关的职能配置、人员编制和领导职数的方案。

（七）拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位和区直机关所属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制规定；负责全区事业单位设置报批报备工作；负责落实事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全区事业单位登记管理，承担全区事业单位登记管理工作。

（九）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展政府机构改革方案落实情况和区直部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全区机关和事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责区级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责区及区属机关事业单位工勤辅助人员控制数和使用计划审核工作；负责全区机关事业单位政务和公益专用中文域名注册的审核工作。

（十一）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，烈山区投资促进局2024年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

情况说明：本部门所属二级机构与局本级合并一起，二级机构没有单独账户，所以我局没有所属二级机构的部门预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕“招什么”，绘制“招商图谱”。

立足现有产业基础，精准绘制产业链图谱。一是向内深挖潜。紧盯本地优势产业集群，跟踪服务淮矿集团、皖北集团、淮海实业，支持大唐电厂、申能发电等驻烈企业更好发展，引导加强战略合作，建立产业链龙头骨干企业、关键产品技术攻关、重点产业区域布局等清单，鼓励企业主动引资、扩资、增资，拉长产业链条，力争形成新突破。二是向外广招引。瞄准行业领军企业吸引投资，密切联系皖能集团、善达投资、金马集团等企业，广泛链接资源，精准招引一批“填空型”企业、“补充型”项目,推进新能源、电子信息、装备制造主导产业集聚集群、稳定高效发展。

（二）围绕“怎么招”，打造专精招商队伍。

一是打造精干专业化招商队伍。建强专业驻外招商队伍，派赴长三角、珠三角等、山东等先进地区，发挥驻点招商“前沿阵地”优势作用。优化区级招商团，围绕主导产业开展精准招商，不断提升招商业务能力水平。二是实施产业项目推进专班。落实招引项目闭环式管理及全过程评价机制。探索市场化模式，与专业招商引资机构建立长期合作伙伴关系，推进实施委托招商。成立基金工作专班，探索“基金招商”模式，主动加强与市科产投、淮海经济区投资基金等基金公司联系对接，强化“以资招商”。三是巧借外力提升以商招商力度。选聘具有较强影响力的优秀企业、知名智库、行业协会等高层和资深人士成立“招商顾问联盟”。

不定期举办商会推介会，积极承办重点企业上下游产业链推介会，借助社会力量，打开招商引资新思路、新格局。

（三）围绕“如何落”，推动项目提速增效。

一是加强统筹调度狠抓重点项目转化率。确保一季度开门红，加速项目转化，紧盯金马再生铝等重点在谈项目早签约、中晶晶粉、太洋铍铜等签约项目快落地、麦丞建材等在建项目早投产。强化区领导包保重点项目，采取实地调研、现场调度、专题会议、督查问责等方式，全力推动项目签约落地、开工建设、竣工投产。二是完善要素保障考评机制。健全招商引资项目研判、决策工作机制，实行招商引资项目建设“红黄绿”亮牌预警，落实招引项目闭环式管理及全过程评价，不断提升工作标准化、制度化水平。三是加大协同联动合力破解发展瓶颈。制定招商计划和要素保障清单，提交市区领导高位对接，统筹土地、资金等资源，支持重大项目落地。加强载体单位横向联动。树立全区“一盘棋”思维，强化部门联动配合，及时互通信息、落实跟踪保障。

（四）围绕“优环境”，提升招商软实力。

一要以改革的思维优化服务。持续深化“放管服”改革，常态化开展企业家沙龙、企业家接待日等活动，落实全生命周期服务，确保企业招得来、落得下、发展好。

二要以市场的思维提质增效。

广泛走访知名商协会、企业、高校院所、金融机构等，搭建长期合作伙伴联络工作平台，推进实施委托招商、基金招商等新模式，积极承办商会推介会、产业链推介会，组织区域内企业开展“走访串门”行动，营造重商、亲商、扶商、安商、富商的良好环境，打造烈山招商引资“金名片”。

下一步，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持工业强区战略不动摇，把招商引资作为经济发展“第一抓手”，把“双招双引”摆在更加突出的位置抓紧抓实，切实做到发展向项目聚焦、工作向项目发力、成效以项目检验，用高质量招商推动产业布局加快调整、经济结构优化升级，为美丽烈山经济高质量转型发展作出新的更大贡献。

第二部分2024年部门预算表

见“附件2024年部门预算表”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

烈山区投资促进局2024年财政拨款收支预算511万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款511万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入511万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出474.69万元，占92.80%；社会保障和就业支出18.42万元，占3.6%；卫生健康支出4.85万元，占0.95%；住房保障支出13.55万元，占2.65%。

二、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

烈山区投资促进局2024年一般公共预算拨款511万元，比2023年预算拨款增加239万元，增加87.87%，增加原因主要是我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各种招商推介会。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出474.69万元，占92.80%，比2023年预算增加238.81万元，增加100%，增加原因主要是我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。

2.社会保障和就业支出18.42万元，占3.6%，比2023年预算增加1.84万元，增长11%，增长原因主要是从今年开始，机关事业单位职业年金单位缴纳部分全部按月实账缴费。

3.卫生健康支出4.85万元，占0.95%，比2023年预算减少0.18万元，减少原因主要是合理预估医疗支出与计划生育支出费用。

4.住房保障支出13.55万元，占2.65%，比2023年预算减少0.96万元，减少6.62%，减少原因主要是合理控制住房公积金缴纳基数，合理估计住房保障支出。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

烈山区投资促进局2024年一般公共预算基本支出105.51万元，其中：

工资福利支出93.15万元，主要包括：基本工资23.98万元、津贴补贴21.02万元、绩效工资9.48万元、奖金2.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.60万元、机关事业单位职业年金缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费3.47万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费2.20万元、住房公积金13.70万元。

商品和服务支出10.22万元，主要包括：办公费6.4万元、工会经费0.79万元、福利费0.03万元、其他交通费用3.00万元。

对个人和家庭的补助2.14万元，主要包括：退休费1.99万元、医疗费补助0.14万元。

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

烈山区投资促进局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

烈山区投资促进局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，烈山区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。烈山区投资促进局2024年收支总预算511万元，收入包括一般公共预算拨款收入511万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务支出474.69万元，占92.80%；社会保障和就业支出18.42万元，占3.6%；卫生健康支出4.85万元，占0.95%；住房保障支出13.55万元，占2.65%。

七、关于2024年收入预算情况说明

烈山区投资促进局2024年收入预算511万元，其中：

一般公共预算拨款收入511万元，占100%，比2023年预算增加239万元，增加46.7%，增加原因主要是我单位响应政府要求扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算一致；

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与2023年预算一致。

八、关于2024年支出预算情况说明

烈山区投资促进局2024年支出预算511万元，增加238.81万元，增加100%，增加原因主要是我单位响应政府要求增加驻外招商组，扩大招商队伍，并组织各项招商推介会。其中，基本支出105.51万元，占20.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出406万元，占79.45%，主要用于招商引资工作专项经费和驻外招商费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“局招商工作经费”项目。

（1）项目概述。健全招商项目全生命周期管理机制，完善区招商项目管理系统网络平台，紧盯不同阶段项目跟踪和转化，从项目签约至投产运营，实现各环节有效衔接。全心全意为招商引资企业做好注册、立项、环评、土地规划等相关证件办理、建设和招工、职工生活等各项服务。让企业把更多的精力用于项目建设、经营管理、发展规划等，帮扶企业在烈山落地扎根、做大做强。

（2）立项依据。根据招商引资工作手册及管理条例规定。

（3）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（4）项目内容。日常招商引资工作部署。

（5）年度预算安排。根据上级部门要求，缴纳费用。

（6）绩效目标和指标。

2.“全区招商工作经费”项目。

（1）项目概述。2024年此项费用将用于执行招商管理规定，落实上级工作部署，深化权责清单制度建设和重点领域改革，加快促进政府职能转变，较好地服务全区经济社会高质量发展。

（2）立项依据。2024年，编办将在区委的坚强领导下，充分发挥招商职能作用，为区委选优配强各级领导干部、保障各类人才队伍建设，并全力推进招商工作和其他配套改革，统筹推进权责清单制度体系建设，高质量完成各项目标任务，争取各项工作再上新台阶。

（3）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（4）项目内容。2024年招商接待。

（5）年度预算安排。根据单位工作进度，支出各项费用。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

烈山区投资促进局2024年机关运行经费财政拨款预算56.48万元，比2023年减少11.33万元，减少16.71%，原因主要是压减人员支出。

（三）政府采购情况。

烈山区投资促进局2024年制定政府采购预算，政府采购预算总额为4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

烈山区投资促进局2024年没有制定政府购买服务预算，政府购买服务预算总额为0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

烈山区投资促进局无车辆，也没有价值50万以上的大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

烈山区投资促进局2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及金额216万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我局二级机构烈山区投资服务中心为非独立核算的单位，故无单独的“三公”经费信息，特此说明。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公、福利费、以及其他费用。

第五部分 其它公开事项

1. 烈山区投资促进局2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 烈山区投资促进局2024年部门预算专项资金管理清单