淮北市烈山区临海童街道办事处2023年部门决算情况说明

第一部分 淮北市烈山区临海童街道办事处概况

一、部门职责

临海童街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好兵役工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区临海童街道办事处2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 淮北市烈山区临海童街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1278.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1278.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少45.46万元，下降3.4%，主要原因：一是强化内部管理；二是基础设施维修等工作减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1278.45万元，其中：财政拨款收入994.73万元，占77.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入258.04万元，占22.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1278.45万元，其中：基本支出713.45万元，占55.8%；项目支出565万元，占44.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计994.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计994.73万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少329.18万元，减少24.8%，主要原因：一是日常管理费用减少；二是设施维护费用降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.87万元，占本年支出的85.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.6万元，减少24.9%。主要原因一是所辖社区支出降低；二是落实过紧日子成果显著。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出492.93万元，占57.8%；社会保障和就业（208）支出36.93万元，占4.3%；卫生健康（210）支出8.65万元，占1%；城乡社区（212）支出311.43万元，占36.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.99万元，支出决算为852.87万元，完成年初预算的120.3%。决算数大于预算数，主要原因：一是新增服务设施；二是新增社区管理投入。其中:基本支出488.85万元，占57.3%；项目支出364.02万元，占42.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人大工作支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.57万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的147.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为283.42万元，支出决算为258.87万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子成果。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是新增信访工作支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是新增工作支出。

6．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增组织工作支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宣传工作支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是新增宗教工作支出。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市场监督管理工作支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。初预算为0万元，支出决算为72.74万元，决算数大于预算数的主要原因是开展公共服务、基础设施运维等工作支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。初预算为0万元，支出决算为72.74万元，决算数大于预算数的主要原因是开展公共服务、基础设施运维等工作支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是开展民政管理工作支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为0万元，支出决算为29.67万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保险费用支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算为0万元，支出决算为29.67万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保险费用支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。初预算为47.28万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的8.57%，决算数小于预算数的主要原因是发放途径调整。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。初预算为0.72万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的63.89%，决算数小于预算数的主要原因是政策范围内人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助工作支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加临时救助工作支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加卫健相关工作支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）。初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是增加卫健相关工作支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是增加卫健相关工作支出。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是增加卫健相关工作支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。初预算为205万元，支出决算为143.87万元，完成年初预算的70.18%，决算数小于预算数的主要原因是缩减社区日常管理等工作支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。初预算为60万元，支出决算为167.56万元，完成年初预算的279.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加社区公共设施维护维修工作支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加发放对两委工作人员的补贴发放工作支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出488.85万元，其中：人员经费472.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.3万元，本年收入0.3万元，本年支出0.3万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入141.56万元，本年支出141.56万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.56万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加拨付该项资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，淮北市烈山区临海童街道办事处机关运行经费支出154.28万元，比2022年减少19.91万元，减少11.4%，主要原因是落实过紧日子工作成效。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，淮北市烈山区临海童街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市烈山区临海童街道办事处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金326.7万元。从评价情况看，各项目绩效工作开展情况良好，充分落实了各项年初绩效任务，达到年初预期绩效目标。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目虽未全部100%完成预算资金的支付，但个项目运行情况符合预期范围。

组织对“污水厂、物业服务运行经费”、“参事人员、两委、劳务派遣经费”、“计划生育、征兵、文明创建、人大经费”、“优抚、师范、遗属、安全四员、宗教协理员、工会”、“日常运转经费”5个项目开展了部门评价，共涉及资金326.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述5个项目相关支出均按照正常序时进度进行支付，其绩效指标完成情况基本符合年初预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映参事人员、两委、劳务派遣经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

参事人员、两委、劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按进度足额完成项目资金发放工作；二是项目实施得到相关人员的满意认可。发现的主要问题及原因：一是项目实施过程中存在金额变动，年初预算时未能做好提前谋划。下一步改进措施：一是加强项目金额的预算细化。

所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度烈山区临海童街道办事处项目绩效评价报告》详见“附件3：2023年度烈山区临海童街道办事处项目绩效评价报告”。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.淮北市烈山区临海童街道办事处2023年度部门决算表

2.2023年度项目支出绩效自评表

      3.2023年度烈山区临海童街道办事处项目绩效评价报告