烈山区关工委2022年决算公开说明

淮北市烈山区关工委2022年度部门决算情况

一、部门职责淮北市烈山区关工委由局本级，纳入部门决算编制范围的单位共1个。与预算比较，户数无变动。编制数0人，其中：实际在职6人、退休2人。部门主要职责包括：1、充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师和老模范等“五老”人员的政治、经验、威望、时空、亲情优势和传承、引导、关爱、保护作用，对青少年开展各项教育活动，着力提高青少年思想道德素质和科学文化素质，广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织，积极组织开展关爱活动；加强对“五老”人员的培训，不断提高“五老”人员素质。
2、全面贯彻落实中央、省市有关关心下一代工作的方针、政策。
3、组织协助有关青少年的重要活动。督促成员单位发挥职能，为青少年健康成长创造良好的社会环境。
4、对关心下一代工作进行调查、研究，了解青少年的思想道德状况，积极探索新形式下关心教育下一代工作新思路、新方法、新对策，针对关心下一代工作方面存在的问题，提出意见和建议，当好区委、区政府的参谋和助手。 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区关工委2022年度部门决算包括：本级决算1个，与上年相比没变。

详细情况见下表：

三、淮北市烈山区关工委2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计14.39万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计14.39万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少26.39万元，下降183.4%，主要原因：一是人员退休，减少工资福利开支；二是办公费用、三公经费开支减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计14.39万元，其中：财政拨款收入14.39万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计14.39万元，其中：基本支出2.78万元，占19.3%；项目支出11.61万元，占80.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计14.39万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少26.39万元，下降183.4%，主要原因：一是人员退休，减少工资福利开支；二是办公费用、三公经费开支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.39万元，占本年支出100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.39万元，下降183.4%，主要原因：一是人员退休，减少工资福利开支；二是办公费用、三公经费开支减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.52万元，占80%;社会保障和就业（类）支出0.32万元，占3%；卫生健康（类）支出0.33万元占2%；城乡社区（类）支出1.2万元，占8%；住房保障（类）支出1.02万元，占7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14.39万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加城乡社区服务；二是追加提租补贴。其中:基本支出2.87万元，占20%；项目支出11.52万元，占80%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）关工事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的900%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行中增退休人员在未退休时的政策性增资。

（2）一般公共服务（类）关工事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数。原因是退休人员养老保险基数下调

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险基数下调。

（5）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年度上半年基础绩效奖的费用。

（6）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年全年和2022年1月至2月共计14个月的提租补贴费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出14.39万元，其中：人员经费2.87万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出；公用经费11.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他商品服务支出、 办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

烈山区关工委2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

烈山区关工委2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，淮北市烈山区关工委机关运行经费支出0万元，比2021年减少11.92万元，下降100%，主要原因是没有在职人员。

2、政府采购支出情况。

2022年度，淮北市烈山区关工委政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.09万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市烈山区关工委共有车辆0辆，其单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%，均达到了预期绩效目标，提高了资金使用效益。

本部门共组织对“关爱青少年”这1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金2万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果，整体评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。