2024年淮北市烈山区烈山镇人民政府综合运行绩效评价报告摘编

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一、基本情况

（一）部门概况

淮北市烈山区烈山镇人民政府是淮北市烈山区人民政府综合管理部门，其主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力等。

（二）部门预算收入支出情况

2024年淮北市烈山区烈山镇人民政府预算收入5,791.99万元,比2023年预算增加1,414.74万元，增长32.32%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5,791.99万元，政府性基金预算拨款0万元。

2024年烈山镇人民政府预算支出5,791.99万元，比2023年预算增加1,414.74万元，增长32.32%，按功能分类分为：一般公共服务支出847.43万元，社会保障和就业支出859.57万元，卫生健康支出299.81万元，住房保障支出184.90万元，农林水事物支出1,263.78万元，节能环保支出520.00万元，城乡社区事务支出1,766.51万元，预备费支出50万元。一般公共服务支出847.43万元，其中：行政运行（项）325.33万元，一般行政管理事务（项）507.10万元，税收事务（款）其他税收事务支出（项）15.00万元。

二、绩效评价方法

烈山区财政局聘请第三方机构安徽世诚会计师事务所开展绩效评价工作。第三方机构按照《关于印发＜淮北市预算绩效管理考核暂行办法＞等相关办法的通知》（淮绩效办[2020]1号）文件的要求，本次评价主要从“投入、过程、产出和效益”四个方面,采取查阅资料、现场调查、综合分析和专家评判等相结合的方式，秉承客观、公正、实事求是的原则，对2024年烈山镇人民政府整体预算进行了量化考核。

三、考核评价结果

根据《2024年淮北市烈山区烈山镇人民政府整体预算绩效评价得分表》得分情况，将评价结果分为四个等级，其中：评价得分（S≥90）为优秀，评价得分（90＞S≥80）为良好，评价得分（80＞S≥60）为中等，评价得分（S＜60）为差。通过评价，2024年淮北市烈山镇人民政府整体预算绩效项目，综合评价项目得分为84分，评价结果为良好。

四、存在问题

考评过程中发现，淮北市烈山区烈山镇人民政府2024年预算编制精准性不够，项目实施预算出入较大，主要有以下几个方面：（一）2024年决算收入8,023.75万元，与预算收入5,791.99万元相比，预算执行率138.53%;决算支出8,089.60万元，与预算支出5,791.99万元相比，预算执行率139.67%。（二）项目编制不规范，自评公式化，无实质内容。2024年预算安排“美丽乡村建设”等22个项目，项目资金4,120.26万元，实际实施86个项目，项目支出6,518.58万元。

五、建议

针对以上问题，兹提出如下建议：（一）加强预算收入、支出事前编制工作的调查、论证工作，提高预算编制工作的精准性、科学性。（二）规范项目立项，科学、合理安排项目，加强对项目事后的评价，确保项目的实施。

六、附件

《2024年淮北市烈山区烈山镇人民政府整体预算绩效评价得分表》

2025年10月10日