烈山区征收中心2022年部门决算情况说明

 

淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

2022年部门决算公开目录

 

第一部分 淮北市烈山区征收中心2022年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分淮北市烈山区征收中心2022年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算情况

 

一、 部门职责   

部门主要职能包括：

（一）负责做好辖区内房屋征收与补偿政策的宣传、培训工作；

（二）负责征收项目的审核备案并报区政府审批；

（三）配合区政府做好项目风险评估工作；

（四）指导镇、街道对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况调查登记，并将调查结果公示；

（五）负责组织实施对项目房屋征收与补偿方案进行论证；

（六）负责拟定辖区内房屋征收补偿方案（草案）并报市房屋征收部门审核、审批；

（七）负责起草区人民政府房屋征收决定公告，并报区政府批准；

（八）指导镇、街道被征收权益人达成的补偿协议报送市相关部门进行审计，指导镇、街道按程序做好房屋的拆除工作；

（九）负责依法申请人民法院强制执行；

（十）负责征收安置补偿专项资金的管理；

（十一）配合做好房屋征收补偿安置档案材料的管理；

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，户数无变动。纳入淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算编制范围的一级单位共1个，无二级单位.详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市烈山区征收中心本级

 

三、淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2022年度收入总计180.16万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计180.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少371.12万元，下降67.32%，主要原因：一是2021年度追加项目烈山分局杨庄派出所迁址征收补偿资金390.60万元；二是2022年度项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计180.16万元，其中：财政拨款收入180.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计180.16万元，其中：基本支出119.75万元，占66.47%；项目支出60.41万元，占33.53%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计180.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计180.16万元（含年末财政拨款结转结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少371.12万元，下降67.32%，主要原因：一是2021年度追加项目烈山分局杨庄派出所迁址征收补偿资金390.60万元；二是2022年度项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.16万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少371.12万元，下降67.32%。主要原因：一是2021年度追加项目烈山分局杨庄派出所迁址征收补偿资金390.60万元；二是2022年度项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.76万元，占8.19%；卫生健康（类）支出4.67万元，占2.59%；住房保障（类）支出19.33万元，占10.73%；城乡社区（类）支出141.40万元，占78.49%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.98万元，支出决算为180.16万元，完成年初预算的131.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是在编人员增资；二是补发基础绩效奖。其中:基本支出119.75万元，占66.47%；项目支出60.41万元，占33.53%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因是单位在编人员养老保险基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的99.78%，决算数略小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出年初预算多做。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的99.15%。决算数略小于预算数的主要原因是单位事业单位医疗年初预算多做。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.14万元，决算为62.57万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加工资。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求压减费用支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，属于年中追加预算，决算数大于预算数的主要原因补发2021年基础绩效奖。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为39.29万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的153.75%，决算数大于预算数的主要原因追加宁时线迁移改造设计费28.16万元。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，属于年中追加预算，决算数大于预算数的主要原因是增加公积金提租补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出119.75万元，其中：人员经费112.14万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等 ；公用经费7.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

烈山区征收中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

烈山区征收中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2022年度，淮北市烈山区房屋征收安置中心机关运行经费支出7.61万元，比2021年减少0.73万元，下降8.75%，主要原因是按照财政文件要求压减经费。

2、政府采购支出情况。

2022年度，淮北市烈山区房屋征收安置中心政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市烈山区房屋征收安置中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 4、关于2022年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金39.29万元，占项目预算总额的100%，从评价情况看，均达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效益。

本部门共组织对“工作经费和测绘、评估、审计费用”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金39.29万元。从评价情况看，均已达到了预期绩效目标全区项目在实施征收过程中，无征收标准依据的，都要进行评估、测绘，为评估、测绘提供总量依据，同时结合项目进度适时进行审计,2022年项目涉及烈山区税务局、烈山区孟山南路西侧，府前路道路建设项目，华家湖项目，烈山区平山路庆丰花园、荣盛花园和古饶镇经济开发区二期，朱山、宁山路东侧、烈山镇政府周边、府前路西侧等所属被征收房屋及附属物10多个项目。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位能够做到厉行节约，严格执行预算，注重使用绩效，评价结果显示，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果，达到了预期绩效目标。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

淮北市烈山区征收中心2022年度部门决算中公开“测绘、评估、审计费用”1个项目绩效自评结果。

测绘、评估、审计费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，测绘评估审计费用项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为37.81万元，完成预算的189.05%。主要产出和效果：通过项目实施，主要产出和效果：通过项目实施，制定补偿方案，发布征收公告。无征收标准依据的，都要进行评估，个别项目还需要测绘，为评估提供总量依据，同时结合项目进度适时进行审计,从而更好的推动征收工作的开展和实施。发现的主要问题：预算编制的准确性不够高，执行率过高。下一步改进措施：进一步与财政沟通，提高预算申报科学性、准确性。要加强绩效监控结果应用，对部门项目绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，确保预算资金安全有效。

公开上述项目的绩效自评表。

 

 

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 

烈山区征收中心测绘、评估、审计项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目背景：通过对2022年内全区重点工程涉及道路、学校、医院、绿化、山体治理等棚改项目的实施，制定补偿方案，发布征收公告。无征收标准依据的，都要进行评估，个别项目还需要测绘，为评估提供总量依据，同时结合项目进度适时进行审计,从而更好的推动征收工作的开展和实施。

主要内容：沱河路延伸线、悦澜山地块、朱山环境治理、三五山、税务局大楼、缘山三期、市重点工程、年内新增项目。

实施情况：根据项目先后进展情况有序支付预算申请的20万元。

资金投入和使用情况：区本级资金37.81万元，已全部投入使用，同时单位追加一个项目，全年执行数大于全年预算数，原因是年初预算追加宁时线迁移改造设计费28.16万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按时完成全区征收工作，科学谋划项目，规范征收流程，加强法治建设，推动征收工作依法开展。具体如下：目标1：加强理论学习，强化队伍建设。目标2：突出重点，全力保障重点工程建设。目标3：维护稳定，妥善解决难安置问题。目标4：精准施策，破解征收难题。目标5：加强廉政监督，筑牢坚强堡垒。

阶段性目标： 2022年完成全区所有重点工程涉及道路、绿化、山体治理等以及棚改项目涉及的测绘、评估、审计等费用，保障烈山区征收项目顺利实施。

 

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：实施绩效评价有助于对下一年度的预算安排起到财政资源优化配置的目的。

绩效评价对象和范围： 2022年测绘、评估、审计项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：根据《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法》规定，对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行自评，主要从项目编制、项目执行、项目绩效管理工作的组织保障、制度建设、指标体系建设等情况进行全方位、全过程、全覆盖的绩效管理评价。

评价指标体系：绩效评价指标体系依据绩效评价原理、原则和部门特点， 根据已经确定的部门评价重点，按照部门决策、部门管理、部门绩效三方面内容，构建指标体系。部门绩效指标体系共设有部门决策（15分）；部门管理（25分）；部门绩效（60分）其中：部门产出（40分）、效果（20分）。3个一级指标，11 个二级指标，38个三级指标。指标体系简表及分值分布如下:

 

 

评价方法：成本效益分析法。

评价标准：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

在绩效评价工作中，我单位努力探索建立一套与预算紧密融合，贯穿事前、事中、事后各环节的绩效结果应用工作机制。首先，项目编制以绩效目标为前提，提高编制科学性。将绩效目标设置作为前置条件嵌入预算编制环节，实现预算绩效目标全覆盖；其次，项目执行中以绩效监控为抓手，促进资金发挥效益。为及时发现预算执行过程中出现出现的问题，对项目支出情况，执行情况及绩效目标实现程度实行“双监控”，并根据监控结果分类处理，对于项目执行进度慢的项目，加快执行进度；最后，项目执行后以绩效结果为依据，与下年预算安排挂钩。项目执行终了，对部门进行项目绩效管理综合评价，根据评价结果安排下一年度的预算，从根本上提高财政资源配置的合理性和规范性。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行了自评，主要从项目立项、项目执行、项目绩效管理评价工作的制度建设、指标体系建设等情况进行全方位、全过程、全覆盖项目绩效管理评价。评价结果为优。

 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

测绘、评估、审计项目的立项严格根据《烈山区房屋征收安置中心关于印发〈烈山区支付评估机构资产、房地产和土地评估收费标准办法〉的通知》（烈征收中心【2020】6号）文件精神作为立项依据。项目申请、设立过程完全符合相关要求，并严格按照项目性质设置了预算绩效目标，项目所设定的绩效目标依据充分、符合客观实际，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标完全相适应。

（二）项目过程情况。

测绘、评估、审计项目的实际到位资金与预算资金的比率为189.05%，项目预算资金全部拨付到位、项目全部按照序时进度执行，没有结转结余情况。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，并已制定了相应的财务和业务管理制度。

（三）项目产出情况。

我单位项目绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标完全契合。

（四）项目效益情况。

我单位项目绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标完全契合。服务对象对我单位的服务时效、态度、工作效率以及对单位项目履职效果都较满意。

五、主要经验及做法

根据《烈山区预算绩效管理工作考核暂行办法》规定，我单位对项目绩效管理工作实际进展情况，对照考核内容和相应考核评分表进行了自评，主要从项目编制、项目执行、项目绩效管理工作的组织保障、制度建设、指标体系建设、宣传培训等情况进行全方位、全过程、全覆盖的绩效管理评价，从根本上提高财政资源配置的合理性和规范性。

六、存在问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，绩效管理的广度和深度不足以及绩效评价结果未与下年度预算安排和政策调整挂钩。

七、有关建议

要加强绩效监控结果应用，对部门项目绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，确保预算资金安全有效。

八、其他需要说明的问题

2022年度总支出180.16万元，评价项目37.81万元，评价项目占单位总支出的21%，超过了年度预算安排资金总额20%。符合财政局文件要求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。