烈山区人社局2024年部门项目绩效评价结果
关于2024年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1589.83万元。从评价情况看，均达到了预期绩效目标，提高了资金使用效益。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位基本支出能够做到厉行节约，严格标准；项目支出严格执行预算，注重使用绩效，实现了预期目标，整体支出取得了明显的效果，整体评价结果为优。
组织对“老字号”、“就业补助资金”这2个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金1589.83万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映“老字号”、“就业补助资金”2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
老字号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老字号项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为579.83万元，执行数为579.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发现的主要问题：绩效评价结果未与下年度预算安排挂钩。下一步改进措施：加强绩效监控结果应用，对部门项目绩效监控结果进行审核分析，确保预算资金安排合理有效。
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
老字号 |
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主管部门 |
烈山区人社局 |
实施单位 |
烈山区人社局 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
579.83 |
579.83 |
579.83 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
579.83 |
579.83 |
579.83 |
10 |
100% |
10 |
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上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
其他资金 |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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2024年老字号资金5379.83万元 |
达成预期指标 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
运转保障率 |
≤核定单位数量 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
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质量指标 |
经费支出合规律 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
项目单项成本 |
≤3000000 |
3000000 |
10 |
10 |
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|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
保障机构正常运转 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益 指标 |
政策宣传 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|
生态效益 指标 |
|
|
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可持续影 响指标 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度
|
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
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老字号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
城乡居民基本养老保险 |
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|
主管部门 |
烈山区人社局 |
实施单位 |
烈山区人社局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1010 |
1010 |
1010 |
10 |
100.00% |
100 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
1010 |
1010 |
1010 |
10 |
100.00% |
100 |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成全部指标。
|
达成预期指标 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
增加数量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
项目单项成本 |
100% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
保障项目正常运转 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
政策宣传 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
|
|
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||||
|
可持续影 响指标 |
|
|
达成预期指标 |
|
0 |
|
|||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度调查 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|
100 |
97.5 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。
其他需要说明的问题
无。
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