烈山区征收中心2024年度部门绩效整体评价报告
烈山区征收中心2024年度部门绩效整体
评价报告
一、 绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金38.25万元。从评价情况看，2024年工作运行经费项目年初预算数17.49万元，预算执行数为12.62万元，执行率为72.2%。该项目标计划完成优秀。2024年选派干部补助费用年初预算数2.76万元，预算执行数为2.76万元，执行率为100%。该项目标计划已完成。2024年项目审计评估测绘制图费年初预算数18万元，预算执行数为17.72万元，执行率为98.4%。该项目标计划完成优秀 。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年部门整体支出年初预算数195.03万元，预算执行数为189.06万元，执行率为96.9%。完成情况优秀 。
组织对审计评估测绘制图费用项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金17.72万元。以上项目有我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2024年项目审计评估测绘制图费年初预算数18万元，预算执行数为17.72万元，执行率为98.4%。该项目标计划完成良好。
组织对淮北市烈山区房屋征收安置中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金189.06万元。从评价情况看，2024年部门整体支出年初预算数195.03万元，预算执行数为189.06万元，执行率为96.9%。完成情况优秀。
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。我单位项目绩效目标的数量、质量、时效、成本等与预期目标完全契合。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的实现情况。我单位项目绩效目标的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等与预期目标完全契合。
（三）社会满意度及可持续性影响。服务对象对我单位的服务时效、态度、工作效率以及对单位项目履职效果都较满意 。
二、部门决算中项目绩效自评结果
淮北市烈山区房屋征收安置中心在2024年度部门决算中反映“项目审计评估测绘制图费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
项目审计评估测绘制图费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分。全年预算数为18万元，执行数为17.72万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：2024年项目审计评估测绘制图费年初预算数18万元，预算执行数为17.72万元，执行率为98.4%。该项目标计划完成优秀 。
发现的主要问题及原因：
一是单位财务人员对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，绩效管理人员缺乏财政改革步伐进程中新知识学习机会，参加绩效管理知识的培训较少。二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有不可预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制不符 。
下一步改进措施：
一是单位根据年初预算编制的实际，在及时合规的情况下不断提高财政预算执行率。二是区财政局要加强绩效管理工作的相关培训和专业指导 。
项目审计评估测绘制图费用项目的《项目支出绩效自评表》。
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附件： |
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
项目审计评估测绘制图费用 |
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主管部门 |
532-预算办 |
实施单位 |
057001-淮北市烈山区房屋征收安置中心 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
18.00 |
18.00 |
17.72 |
10 |
98.43% |
9.84 |
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其中：本年财政拨款 |
18 |
18 |
17.7167 |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过项目实施，制定补偿方案，发布征收公告。结合项目进度适时进行审计,从而更好的推动征收工作的开展和实施。 |
已高质量完成各项目标任务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目完成数量 |
10分 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
工作完成质量 |
10分 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时度 |
10分 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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||||
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成本指标 |
经费控制率 |
10分 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
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||||
|
效益指标 |
经济效益 |
招商引资效益 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
带动本区就业 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
绿色低碳发展 |
10 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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||||
|
可持续影响 |
本区未来持续发展 |
10 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
99.84 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。
三、部门评价结果
《2024年度项目审计评估测绘制图费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目审计评估测绘制图费项目绩效评价报告”。
附件2--项目审计评估测绘制图费用项目支出绩效评价报告.docx
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